一、培训管理
1.目的
对企业所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求，并进行培训,确保员工素质满足质量管理体系要求。
2.适用范围
适用于本公司所有与产品质量有关的各级管理人员、专业技术人员、检验人员、操作人员，必要时还包括供方人员的培训控制。
3.职责
3.1 人事行政部
负责企业《年度培训计划》的制定与监督实施考核，建立并保存企业员工培训及考核记录；负责组织上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估。
3.2 各相关部门
负责提出部门培训需求并配合行政人事部实施培训计划，负责本部门员工岗位技能培训。
4.工作程序
4.1 人员要求
具体承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面加以考虑。
4.2 培训、意识和能力
4.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、化验员等，根据相应的岗位职责制定并实施培训需求。
4.2.2 新员工培训
a)企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理手册和产品加工制作基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由行政人事部组织进行；
b)岗位技能培训：根据所在部门的岗位需求，学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。
c）卫生知识培训，包括企业卫生规范、车间卫生要求和个人卫生要求等，由生产技术部组织进行。
4.2.3 在岗人员培训
按培训计划要求，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。
4.2.4 特殊工种、关键工序作业人员培训
a)特殊工种作业人员的培训，按政府授权部门的要求参加相关的培训，取得相应的资质证书；
b)关键工序的作业人员的培训，由生产车间负责培训，培训经考核合格后上岗，每年对这些岗位的人员还应进行再培训和考核。
4.2.5 转岗人员的培训
按新员工培训的第 b)、c)条规定。
4.2.6 通过教育和培训，员工应树立以下意识：
a)满足法律法规要求的重要性；
b)违反规定要求所带来的后果；
c)本人所从事的活动与企业发展的相关性。
企业鼓励员工参与质量管理活动，为实现质量目标做出贡献。
4.2.7 培训措施有效性评价
a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和现场观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；
b)行政人事部负责评价培训的有效性（培训是否有效，也可以由培训老师进行面试和实际应用考核来评估）。 可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，以使员工的能力与其从事的工作需求相适应。
4.2.8 各部门负责建立，行政人事部保存员工的培训记录。
5.相关制度和记录
5.1 年度培训计划
5.2 培训记录
二、质量、生产、技术、生产人员质量安全职责与权限
1. 总经理职责和权限
1）制订公司质量安全方针和质量安全目标并确保实施完成，为体系运行配备充分的资源。
2）确定组织机构、工作岗位，明确各级人员明确质量职责和权限和相互关系，促进内部沟通；
3）任命质量负责人，授权处理质量相关事宜；
4）向公司内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责法律、法规的贯彻实施。批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行；
5）对出厂产品的质量负全责。
6）搞好公司的精神文明建设，建立良好的内部沟通机制。
2.质量负责人的责任、权力和义务
1）认真贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施质量安全方针、质量目标；
2）负责质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；
3）负责处理生产过程中与食品安全有关的问题，召开食品安全管理人员会议，加强从原辅料、产成品收购到产品销售全过程的质量管理。对最终产品质量负全责；
4）提出质量工作计划和食品安全改进的需求；
5）代表公司就质量管理体系和食品安全以及产品质量方面事宜与外部各方面进行联系。
6）负责公司内质量责任考核，对全公司职工进行奖励和处罚。
7）协助总经理进行公司内部的质量管理工作。
8）负责人力资源的管理，员工任职资格的考核评价工作；
9）负责制定年度培训计划并组织实施。
3. 质量管理人员的责任、权力和义务
1）负责质量安全管理制度实施情况和质量目标完成情况的检查考核。
2）负责原材料、过程产品质、成品检验，召开质量分析会议，协同生产技术部解决质量问题。
3）负责计量管理工作，及时对检验设备进行检修和申报周期检定工作。
4）负责不合格产品的识别，对不合格产品进行处理。
5）确保各类质量记录的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。
6）负责产品标识和可追溯性的控制。
7）配合市场综合部对退回 、追回的产品查找原因进行处置，追踪处置结果。
8）负责针对不符合情况开展纠正措施，寻找潜在的改进机会开展预防措施，达到持续改进。
9）对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。
10）对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。
11）对不认真执行质量安全管理制度文件标准者，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。
4.生产管理人员的质量责任、权力和义务
1）负责生产过程的控制，对产品生产过程中的食品安全有效性和安全性负责。
2）组织安排生产计划的实现，保时、保质、保量的全面完成各项生产任务；
3）贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故发生，确保生产安全；
4）组织各部门提高产品质量和劳动生产率，降低消耗，增加利润，全面完成各项任务。
5）负责车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度和检修计划，做好设备的日常维护和检修工作，并做好记录；
6）贯彻实施职能部门规定的要求，配备卫生管理人员，保证车间环境、设备、生产过程及职工的清洁卫生。定期进行清洗消毒，对全体人员每年进行健康体检。
7）搞好安全卫生及职工劳动保护工作，不断改善劳动条件，确保产品质量和食品安全。
8）负责车间不合格品的纠正预防措施的落实。
9）负责上岗员工的能力评价以及培训教育工作。
10）对发生因原辅产品质量安全事故的责任者，有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。
11）对违反操作规程，造成产品质量、设备、人身安全事故者，有权根据有关规定给予处罚和提出处理意见。
12）对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题，有权要求公司有关部门及时给予解决。
5.技术人员的责任、权力和义务
1）贯彻执行国家标准、行业标准，负责编制企业的技术、工艺标准和检验文件。
2）负责产品配方的设计，及时解决生产过程中出现的技术问题。
3）负责编写关键控制点作业指导书，解决生产过程中出现的质量问题。
4）严格控制食品添加剂的用量和品种，具有配方调整的权利。
5）有权制止违反工艺操作现象。
6）有权监督生产人员工艺纪律和自检互检的执行。
7）有权向有关部门报告产品质量情况。
6. 化验员的责任、权力和义务
1）独立行使质检职权，不受任何因素的干扰。
2）严格执行产品标准和检验方法标准，进行原辅料、产成品、辅料和包装材料的抽样检验，进行成品的抽样检验，进行外观、理化等指标检验，确保检验项目齐全，数据准确，做出检验结论。
3）认真填报原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定上报。保存相关的检验记录。
4）检验结果及时通知有关部门，发现异常及时汇报。
5）按标准规定取样，确保取样有代表性，留样标记清楚、正确。
6）严格执行质量体系文件，对其检验的产品做出质量判定，对其正确性和由此引起的质量事故负责。
7）对检验中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反馈。
8）认真做好不合格品的处理，保证不合格品不流入下道工序。
9）按规定做好产品检验过程中的标记标识。
10）有权向有关部门报告产品质量情况。
11）有权在监督检验工作中，进行随机抽样。
12）有权对监督检验中发现的质量问题，要求生产车间采取措施，加以改进。
7. 关键岗位负责人
1）组织本岗位成员认真学习作业指导书，严格要求本岗位成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。
2）组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格产品不转入下道工序，确保产品质量指标，对本岗位的产品质量负责。
3）负责本岗位关键控制点的监视和测量，确保本工序作业质量得到有效控制。
4）负责本岗位设备、计量器具、工用具的管理，检查、监督正确使用、存放，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。
5）负责本岗位成品、半成品的管理、分类、整齐存放，并及时入库，防止异物混入和微生物污染。
6）负责本岗位生产现场管理，保证安全、文明生产。
7）负责本岗位有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。
8）对本岗位违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。
9）对本岗位完不成产品质量指标的责任者，有权根据有关规定给予处罚。
10）对因原辅料、产成品、设备、计量器具、工用具等方面影响本岗位产品质量的问题，有权要求车间解决。
8. 生产操作人员的责任、权力和义务
1）严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；
2）参加本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；
3）做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；
4）遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。
9.采购人员的责任、权力和义务
1）按质量标准进行采购，收集原材料采购地检验报告并转交品质管理部。
2）认真贯彻择优比价、就地就近采购原则，按计划要求在合格供应商中进行采购，做到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资的质量负责。
3）负责了解掌握供应商的质量动态，反馈供应商产品质量信息，及时收集并查验供应商的资质证明，确认其有效性。
4）根据供方供货情况，对不能保证按质、按量、按期供货的厂家，有权向有关部门提出更换供方的建议。
10.销售人员的责任、权力和义务
1）负责识别顾客的需求和期望，根据市场供需情况编制产品销售计划，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通。
2）负责产品的运输、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。
3）做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨。
4）负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。
5）负责办理合同变更和供方违反合同等相关事宜，办理不合格品的复验、退货、索赔工作。
11.设备管理员、计量管理员的责任、权力和义务
1）负责生产设备、检验设备管理工作，建立管理台帐进行统一管理；
2）设备管理员编制生产设备年度检修计划，严格按设备检修计划对设备设施进行维护、保养。每日进行班前的设备设施的安全巡检和设备维护保养、润滑等，保证生产设备设施的正常运转。
3）尽快完成突发性设备事故的抢修。
4）注意维修过程中的产品保护，防止零部件及维修工具混入产品中。
5）维修时，严禁使用临时性材料，及时更换为永久性材料。
6）计量管理员编制检验设备周期检定计划，按时送检；
7）有权制止使用不准确的计量设备。
8）有权获得有关技术资料及培训，配备维修工具。
9）有权得知设备使用中出现的详细情况和资料。
10）做好有关记录及保存。
注：加工作业使用的设备设施亦遵守上述要求。
12.仓库管理员的责任、权力和义务
1）除负责产品进库的点检入库外，发现数量、质量不符或包装有损坏等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存产品符合质量标准。
2）负责在库产品按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管要求，杜绝产品以外的物品进入仓库。
3）负责仓库环境、温度的控制，有检查记录，保证库房温度符合要求。
4）坚持日清点、月盘点制度，对出库产品要认真复对品种、规格、数量，并及时记账。
5）负责做好库存产品的标识工作。
6）未得到品质管理部的合格通知，有权拒绝不合格产品或未经检验合格的产品入库。
三、各部门的职责和权限
1. 质量负责人 职责和权限
1）负责编制生产作业计划,负责工艺规程等技术文件的编写、更改等工作，负责产品配方的设计更改工作；
2）组织均衡生产,负责制定关键工序质量控制点及相应的作业文件,认真做好质量控制点的控制；
3）负责生产车间的管理工作；
4）负责实施生产过程中的产品标识及管理；
5）严格执行各项标准、规范,严格遵守工艺纪律。严格质量考核；
6）参与不合格品的评审；
7）负责生产设备的安装、调试、验收和标识。
8）负责员工进行定期健康体检。
9) 负责组织员工培训，岗位技能考核，确保员工合格上岗。建立培训人员档案，保存培训记录
2 .生产技术部 职责和权限
1）负责本车间生产过程的控制，对产品组织的有效性和安全性负责；
2）组织安排生产计划的实现，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务；
3）贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，确保产品的生产过程中在受控状态下进行，保证本车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故发生，确保安全文明生产；
4）负责本车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度和检修计划，做好设备的日常维护和检修工作；
5）贯彻实施卫生部门规定的要求，配备卫生管理人员，保证本车间设备、环境、生产过程及各人的清洁卫生。定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生教育，每年进行健康体检。
3. 品质管理部 职责和权限
1）负责编制原材料、过程产品、成品检验规程并实施。
2）负责原材料、过程产品、成品检验，召开质量分析会议，协同生产技术部解决质量问题。
3）组织召开质量分析会，特别是听取销售人员、顾客反馈信息，及时向领导汇报改进工作；
4）认真执行采样、留样管理制度。
5）负责计量管理工作，及时对检验设备进行检修和申报周期检定工作。
6）负责不合格产品的识别，对不合格产品进行处理。
7）确保各类质量记录的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。
8）负责产品标识和可追溯性的控制。
9）配合市场综合部对退回 、追回的产品查找原因进行处置，追踪处置结果。
10）负责针对不符合情况开展纠正措施，寻找潜在的改进机会开展预防措施，评价纠正措施的实施有效性，达到持续改进。
11）负责检验中心的管理，
12）质量安全管理制度实施情况和质量目标完成情况的检查考核。
13）负责文件管理、档案管理、质量记录的归口管理工作。
4.采购中心 职责和权限
1）负责供方评价、选择合格供方。
2）负责制定物资的采购计划，保证合理库存。
3）按质量标准进行原辅料、产成品的采购和储运工作，对采购产品质量严格把关。收集原材料采购地检验报告并转交品质管理部。
4）做好原辅料、产成品库物资的仓储管理工作，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品的安全卫生存放；
5. 市场综合部 职责和权限：
1）负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，根据市场情况编制产品销售计划，完成产品销售任务；
2）负责识别顾客的需求和期望，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通；
3）做好产品的售后服务工作，及时收集顾客反馈意见，处理顾客投诉；
4）建立产品销售发货台帐。
6. 仓库 职责和权限
1) 负责原辅料、产成品仓库和成品库的管理。
2) 负责原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化；
3)对采购回的原材物料，按类别和要求分类存放，并标明标识；
4)配合采购中心的进货查验和原辅料、产成品验收工作。
5）负责产品的搬运、防护和交付工作，负责运输送货质量安全，产品储存的安全管理工作；
6）做到账目清晰。
7）配合市场综合部做好成品发货配送等工作；
8)负责建立库存台账；
9)负责库存物品的防护,做好个人卫生、岗位所属环境的卫生清洁工作；
10)负责盘点并报告库存状况。
7.设备动力班组 职责权限
（1）负责新进设备的评定和接收、安装。
（2）负责设备档案的编制，制定设备设施维修保养计划，保证所有设备正常运转。
（3）对重要设备系统及特殊过程的操作设备进行定期评定。
（4）负责加工所需用水、电、空调降温、电梯等动力的供应。
（5）负责冷库的温度监控，并做好记录，负责定时除霜及冷库管理；
（7）负责设备维修修期间卫生的控制。
（8）负责公司生产、办公及生活与辅助设施的维修保养工作，负责设备维修保养记录的填写和保管。
（9）负责监控和测量装置的校准及偏离状态时的追踪处理，编制内部校准规程；
（10）建立设备固定资产分类台账，定期盘点与管理；
（11）负责能源及能源定额的管理
8.研发中心职责权限
（1）组织确定和实施年度技术进步、产品研发和改进计划。
（2）负责获取适当的、充分的新产品研制开发信息；
（3）负责组织实施新产品的开发设计，新工艺的试验和实施；
（4）负责搜索国家、行业技术标准，制定和发布本公司工艺技术、产品质量标准或管理制度，禁止危害物的使用。
（5）负责修订完善技术标准、工艺标准、质量标准、定额标准。
（6）参加公司质量分析会，对公司产品质量波动、不合格的发生进行分析评审，提出处置意见。
（7）组织进行技术攻关和产品工艺的改良工作，解决生产中出现的技术、质量控制问题。
9. 财务部 职责权限
（1）组织制定各项财务管理制度及流程。
（2）组织编制财务工作计划，拟定财务筹措和使用方案。
（3）组织编制财务预算与决算工作。
（4）进行公司经营成果的分析，提交分析报告，提出可行的建议和措施。
（5）建立和完善公司财务稽核、内部控制制度，并监督、执行。
（6）参与公司经营计划及重大经济合同、协议的研究、审查。
（7）负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻、落实。
（8）协调相关业务部门的关系，接待外部业务部门的财务审查与税务审核。
（9）公司资产的全面管理。
（10）成本费用的预测、计划、控制考核。
（11）对内对外的综合统计及分析。
（12）职工社保的核算管理。
10.人事行政部 职责权限
（1）协助管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料；
（2）负责编制公司年度职工教育培训计划并组织实施；
（3）负责公司人才引进和新参加工作的员工培训工作，并建立员工档案，做好人力资源管理工作；
（4）负责公司的内外部沟通,监督和处理各部门间质量信息的反馈；
（5）负责统筹相关信息的传递和处理；
（6）负责公司企业文化建设、对外宣传、接待及公共关系的维护工作。
（7）公司各项会议的组织（包括会议通知、会场安排等）。
（8）负责基本建设的落实及公司房屋的修缮，维护，公司无形资产、知识产权、商标商誉的管理。
（9）车辆调度与管理，定期进行安检及车辆相关费用交纳。
（10）负责职工宿舍、职工餐厅及职工劳保福利的管理；
（11）负责公司的安全保卫及厂区的绿化、卫生管理；
（12）负责厂区内的防灭蝇、虫、鼠类具体工作及厂区（车间外）使用药品的管理。
（13）各类证照的年检、续展及使用印信的管理。
