食品异物、虫害控制方案健康度检查表

 1.初级包装材料供应商

1

包装材料供应商了解完整的原料包装要求。包括胶瓶供应商明确百事不接受任何重新(二次)贴标的PET瓶产品。

2

空包装材料（胶瓶）的外包装 有缠绕膜且缠绕完全;每层有塑料薄膜且完全保护瓶口;
使用塑料托，且没有用胶粘纸粘贴。

3

空包装材料（罐）的外包装有缠绕膜且缠绕完全;每层有纸板且完全保护。

4

负责运输单位了解完整的车辆要求,并有监督控制记录，记录显示符合要求

5

运送空包装材料的车辆干净,清洁,有封盖保护(包括使用厢车或用苫布保护)。

6

有装车、发货时检查车辆状况和检查每卡板外包装缠绕膜完整性的规定,实施并有记录，记录显示符合要求。

7

有处理个别卡板及批次性外包装破损情况的预案，实施并有记录。

8

空包装材料按照存放要求存放在库内，整洁,有序,明确标识，不受外届环境影响,可控制人员进入。

9

有每班库存空包装材料状况检查方案及记录。有处理库存空包装材料个别卡板和批次性外包装破损的方案。

10

有完整的虫鼠控制方案,记录及现场显示符合方案要求.

11

有良好操作规范管理制度，定期自查，有记录，以及改进行动和改善结果跟进复查

2.工厂仓储

1

向空包装材料供应商提供了完整的原料包装要求。包括向胶瓶供应商明确要求不接受任何重新(二次)贴标的PET瓶产品。

2

空包装材料（胶瓶）的外包装 有缠绕膜且缠绕完全;每层有塑料薄膜且完全保护瓶口;
使用塑料托，且没有用胶粘纸粘贴。

3

空包装材料（罐）的外包装有缠绕膜且缠绕完全;每层有纸板且完全保护。

4

向负责运输单位提供了完整的车辆要求,并有监督控制记录，记录显示符合要求

5

运送空包装材料的车辆干净,清洁,有封盖保护(包括使用厢车或用苫布保护)。

6

有到厂时检查车辆状况和卸货时检查每卡板外包装缠绕膜完整性的规定,实施并有记录，记录显示符合要求。

7

有收货时处理个别卡板及批次性外包装破损情况的预案，实施并有记录。

8

空包装材料按照存放要求存放在库内，整洁,有序,明确标识，不受外届环境影响,可控制人员进入。

9

空包装材料存放区域(包括回收瓶存放区域)有完整的区域虫鼠控制方案,记录及现场显示该区域符合方案要求.

10

有生产剩余空包装材料处理保存方案,并有记录.生产剩余的空包装材料应密封完好,并有明确标识。

11

有处理库存空包装材料个别卡板和批次性外包装破损的方案。有每班库存空包装材料状况检查方案及记录。

12

制定回收瓶入厂翻箱时的挑拣程序，实施并有记录。

13

制定对于长时间存放的回收瓶的处理程序,实施并有记录。

14

遵循玻璃和木制品管理要求

3. 包装区域

1

备料区域整洁，符合良好操作规范要求；待用包装材料存放整齐、有序且保护完好。

2

卸瓶/罐平台保持干净,清洁、没有纸屑、薄膜屑等杂物。

3

使用合适工具去除空包装材料/盖的外包装,避免产生薄膜屑、纸屑等造成污染，不使用壁纸刀。

4

备用托按需要数量拆除外包装膜，不允许一次性拆除过多托的外包装膜。

5

操作员穿着、行为符合良好操作规范要求。

6

卸瓶/罐平台生产线上的操作员正确处理倒的瓶子/罐。

7

在胶瓶卸瓶台增加筛网以过滤碎屑。

8

卸瓶/罐平台以及输送空容器的上方可能受到污染的地方都遮盖起来（冲洗前）。

9

原材料碎屑（带子/塑料/纸板/托盘）限定区域存放，明确标示，定时处理、不在现场过多堆放。

10

维修工具及清洁用具放置在指定区域,整齐摆放,避免对生产造成污染。

11

包装间区域符合虫害控制方案要求。

12

遵循玻璃和木制品管理要求。

4. 灌注区域

1

确认空包装材料冲洗水压力不低于0.2MPa

2

安装自动控制系统保证压力不低于 0.2MPa

3

进行冲瓶效果测试证实冲瓶有效,并保留记录

4

冲洗后的空瓶/罐至灌注机输送段上方都有保护,防止外物污染

5

灌注后至封盖机的敞口产品输送段上方都有保护, 防止外物污染

6

确认有“遗失灌注针”处理步骤/程序并执行

7

盖槽、盖斗、输送装置必须有盖、封闭。

8

确认针对盖斗、输送装置及盖槽有清洁方案并执行

9

确认有停机空瓶处理方案并执行

10

确认有爆瓶处理程序，并在生产过程中被完全执行

11

灌装液位异常的不良品按规程处理，杜绝人工勾兑后当正品

12

冲瓶机、冲罐器以及冲瓶口区域范围内的设施、设备表面，灌注机表面，按规程清洁，以免菌落滋生

13

调整瓶口冲洗水的角度和范围，避免污染敞口的空瓶和未封盖的成品

14

定期更换灌注阀瓶口密封胶圈/旋盖机止旋刀；每班检查，必要时及时更换。

15

胶盖应用正确，可以保证开启产品时盖体与防盗环正常分离，防盗环保留在瓶口上。

16

在将盖运入灌注间前，去除外包装。

17

从内衬袋中将盖倒入盖槽中，不能在带着纸箱外包装的情况下直接倾倒盖，以避免带入灰尘。

18

玻璃瓶生产线设备至少应符合：

-安装在线验瓶机

-洗瓶机出口至灌注机的运输带都有上盖,并且维护良好

-盖槽,盖斗,瓶盖输送带都有有效的防护盖,并且维护良好

-灌注机及封盖机的外罩都在位,并且维护良好

-灌注机的灌注阀之间有挡板

19

洗瓶机控制100%满足"QCP"要求。

20.1

确认和检测验瓶机的有效性:

1.规范标准瓶模式, 至少应包括11个测试样品瓶

20.2

2.开机前及至少每小时1次用缺陷瓶进行有效性测试

20.3

制定有效的验瓶机测试跟进程序

1）开机及停机后重启的验瓶机测试程序

2）有效性测试失败处理程序

3）验瓶机剔除出来的空瓶处理程序

4）验瓶机剔除空瓶状况的分析报告

5）验瓶机有效性测试的结果分析报告

20.4

4.确认在线空瓶检测符合要求:视频系统，具有至少检测异物、残液、瓶底、瓶口等模块。

21

在电子验瓶机正常工作的前提下，空检人员保证每人每分钟检验数量小于200瓶

22

空检人员保证足够的轮换休息时间

23

所有灌注间出入口都为双重门

24

灌注间内保持正压

25

包装间与灌注间链道开口尽可能小，并安装小风帘

26

灌注间区域符合虫害控制方案要求

27

在灌注间工作的所有人员穿着、行为符合良好操作规范要求

28

遵循玻璃和木制品管理要求。

5.清洗消毒

1

清洗消毒系统自动控制、记录功能正常。

2

清洗消毒参数设置和控制符合规程。

3

清洗消毒系统管道滤网正确安装，并按规程定期检查、清理和更换。

4

清洗消毒的操作人员必须经过定期培训，并考核合格。

5

由指定的操作人员进行操作，保证清洗消毒的完整、有效性。

6

由指定的品控人员监督、确认当班清洗消毒的完整、有效性。

7

质量经理根据自动清洗消毒系统记录，审核确认每次清洗消毒的完整、有效性。

6.维护、维修和标准操作规程

1

工厂有完备的预防维修计划，执行并有记录。

2

有明确的维修前后工具、零配件检查程序，执行并有记录

3

按规程定期检查水、糖浆、成品管道密封圈、垫圈，按要求清理和更换

4

按规程定期检查风道过滤网，按要求正确安装、清理和更换

5

按规程定期检查糖浆管道滤网，按要求正确安装、清理和更换

6

按质量控制点要求检查简单糖浆过滤效果。

7

砂糖必须采购自认可供应商，砂糖入厂按质量控制点要求进行絮凝实验。

8

按规程定期检查水处理精滤芯，保证正确安装、清理和更换

9

每年定期清理沉降池、清水池。

10

按质量控制点要求检测沉降状况，按要求排泥。

11

按规程定期观察检查砂缸中状况，正确冲洗砂缸，保证频次、流量、时长和效果。

12

按规程定期观察检查碳缸中状况，正确冲洗碳缸，保证频次、流量、时长和效果。

13

每年定期对所有员工进行操作规程培训并考核合格

14

新员工上岗前接受操作规程培训并考核合格

15

制定主管定期检查岗位操作规程执行情况的制度，执行并有记录。

16

每年定期回顾操作规程及时更新