（一）虫害防治及异物控制情况（10分）
A 是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司：（2分）
□虫害鼠害防治部门 □虫害鼠害防治服务公司
B 是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通（所有打开的门窗均有纱窗隔离）：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C 是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理（包括虫害鼠害防治人员的签名和检查日期）：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
D 是否对所有进厂原料采取异物控制措施：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
E 是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
结论：
得分：
（二）仓库管理情况（10分）
A 是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件（包括冷藏、冷冻等）进行贮存：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
B 是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理（包括原辅料的名称、领料日期、领用数量、领用人签名、库存，成品的名称、入库日期、入库数量、库存）：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C 是否确保定期对原辅料及成品进行检查，及时剔除破包、ù变、过期物料：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
D 是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
E是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行 （2分）
□符合 □基本符合 □不符合
结论：
得分：
（三）品质管理部门管控情况（30分）
原料管理：
A是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序：（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
B是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新：（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
C对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度：（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
D是否对ÿ批原辅料进行进货检验：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
E 是否对供应商进行实地考察：（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
过程管理：
A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
B是否按照标准进行过程检验（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C对过程不合格是否按照规定执行（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
产品出厂检验：
A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
B.是否按照规定对出厂产品进行检验。（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
化验室管理：
A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
B .检验人员资质是否符合要求（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
C.是否有检验指导性文件作为检验依据（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。（2分）
□符合 □基本符合 □不符合质量管理：
E.是否有书面的不合格品处理程序。（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
F.实际的不合格品处理执行吗？（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
G.是否有书面的产品追溯系统说明。（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
H.实际产品追溯系统可以实现吗？（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
结论：
得分：
（四）食品添加剂情况（20分）
A是否食品添加剂管理程序：（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
B仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作：（4分）
□符合 □基本符合□不符合
C配料间是否按照程序进行管理：（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
D生产过程中是否按照规定进行管理：（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
E 是否有专人对食品添加剂的加入进行核查：（4分）
结论：
得分：
（五）生产现场食品安全卫生情况（20分）
A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定（5分）
□符合 □基本符合 □不符合
B生产现场卫生状况是否能够保持 （3分）
□符合 □基本符合 □不符合
C生产现场是否有书面的生产控制标准（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
D生产现场操作是否符合（特别是关键工序）（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
E生产过程是否有过程标识进行区分（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
结论：
得分：
（六）综合管理情况（10分）
A对员工健康是否建立制度 （2分）
□符合 □基本符合 □不符合
B是否按照制度对员工的健康状况进行管理（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C对于员工的培训是否有制度进行规定（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
D是否按照规定进行员工培训（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
E对于各岗λ是否明确岗λ职责并培训（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
结论：
得分：
