新疆西昆仑骨明胶有限公司
食品安全生产规范体系检查企业问题汇总表
序号 | 涉及具体法律法规或 标准的条款 | 存在的问题 |
1 | GB 14881第8.4.2 | 浸酸车间有车辆停放，并且有与生产加工无关的油桶存放。 |
2 | GB 14881第5.1.8.3 | 原料库原料未离地离墙，包装材料在成品仓库存放，无分区标识。 |
3 | GB 14881第6.2.1 | 车间卫生不整洁，窗户有破损、墙壁顶棚污染、地面虫害严重。 |
4 | GB 14881第5.1.4 | 无废弃物存放设施。 |
5 | GB 14881第5.1.1.2 | 没有生产用水检验报告。 |
6 | GB 14881第3.2.2 | 微生物检验室人流和物流未分开。 |
7 | GB 14881第8.2.1.2 | 未见洗涤剂、消毒剂，无法观察是否分隔放置，无清洗消毒记录。 |
8 | GB 14881第6.4 | 现场未发现防鼠、防蝇、防虫害装置，无相应检查记录，生产场所虫害严重。 |
9 | GB 14881第5.2.2 | 压力表、温度计无校准、检定记录。 |
10 | GB 14881第5.2.3 | 无生产设备、设施定期维护保养记录。 |
11 | GB 14881第6.1.3 | 有卫生管理制度，但无执行情况记录。 |
12 | GB 14881第8.2.1.3 | 有清洁和消毒计划和程序，无执行记录。 |
13 | GB 14881第6.3.1.2 | 提供的从业人员健康证明均已过期。 |
14 | 《食品生产许可审查通则》 | 企业无法提供有效证明文件证明所用原辅料盐酸、氧化钙为食品级原料。 |
15 | GB 14881第14.1.1 | 无法提供食品原辅料、包装材料等的贮存、保管记录和领用出库记录。 |
16 | 《食品生产许可审查通则》 | 无相应食品安全状况自查记录。 |
17 | GB 14881第8.1.1 | 有生产投料记录，但记录不全。 |
18 | 《食品安全法》第五十条第一款，GB 14881第7.1 | 发现使用非食品级辅料盐酸和氧化钙。 |
19 | GB 14881第8.1.1 | 只见2017年6月13日-7月28日浸灰关键控制点的记录，其它关键控制点的控制情况记录未见。 |
20 | GB 14881第14.1.1.2 | 对温、湿度、压力等生产环境有要求的，各项定期监测记录不全。 |
21 | GB 14881第9.2 | 不具备自检条件，需检定校准仪器设备大部分不在有效期内，无检验砷项目的设备。 |
22 | GB 14881第5.1.8.2 | 原料仓库未见防止虫害侵入的装置。 |
23 | GB 14881第12.3 | 从业人员食品安全知识培训记录截止到2017年5月。 |
24 | 《食品生产许可审查通则》 | 无法提供定期排查食品安全风险隐患的记录。 |
25 | 《食品生产许可审查通则》 | 无法提供食品安全应急预案定期演练、落实食品安全防范措施的记录。 |
（二）
喀什慕峰酒业有限责任公司
食品安全生产规范体系检查企业问题汇总表
序号 | 涉及具体法律法规或标准的条款 | 存在的问题 |
1 | GB 14881第4.2.5.2 | 发酵车间拌料处地面不平整。 |
2 | GB 14881第5.1.2.3 | 发酵车间排水系统出口裸露。 |
3 | GB 14881第6.4.2 | 发酵车间窗户玻璃有破损。 |
4 | GB 14881第5.2.2 | 压力表、温度计过期未校准。 |
5 | GB 14881第14.1.1 | 原料领用记录有部分缺失。 |
6 | GB 14881第8.3.6 | 有生产投料记录，使用的食品添加剂无批号，无法溯源。 |
7 | GB 14881第9.3 | 产品无留样。 |
8 | GB 14881第5.1.8.3 | 包装材料未分区，无标识。 |
9 | 《白酒生产许可审查细则》 | 未设置不合格品存放区。 |
10 | GB 14881第14.1.1.3 | 未记录出厂产品的生产日期、购货者联系方式。 |
11 | GB/T23544第8.2 | 包装用玻璃瓶露天存放，无防雨措施。 |
12 | GB/T23544第9.5.1 | 露天存放的原酒罐无降温措施。 |
13 | GB/T23544第5.1.3 | 发酵车间灭火器压力不足。 |
（三）
新疆焉耆三宇实业有限责任公司
食品安全生产规范体系检查企业问题汇总表
序号 | 涉及具体法律法规或 标准的条款 | 存在的问题 |
1 | GB 14881第5.1.2.1 | 生产车间地面有积水。 |
2 | GB12693第5.3.2 | 原奶预处理间排水设施排水不通畅。 |
3 | GB 12693第5.3.1.7 | 未能提供2018年生产用水检验报告。 |
4 | GB14881第8.3.6 | 消毒剂与菌种未分隔放置。 |
5 | GB 12693第15.1.2 | 设备维护保养记录缺少效果确认及审核人签字。 |
6 | GB 12693第7.1.1 | 无卫生考核标准。 |
7 | GB12693第9.1.3.2 | 未见2018年洁净区空气洁净度第三方检测报告。 |
8 | GB12693第10.1 | 未见铅、铬检测设备原子吸收分光光度计。 |
9 | GB12693第15.1 | 有岗位职责，未能提供履行岗位职责记录。 |
（四）
巴州湘虹食品添加剂有限公司
食品安生产规范体系检查企业问题汇总表
序号 | 涉及具体法律法规或 标准的条款 | 存在的问题 |
1 | GB 14881第4.1 | 未提供发证时设计图纸，现场实地查看，各区域未分离。 |
2 | GB 14881第5.1.8 | 原辅料仓库、包装材料仓库、成品仓库未单独设置。 |
3 | GB 14881第6.2.1 | 车间卫生不整洁，窗户有破损、墙壁顶棚锈蚀。 |
4 | GB 14881第5.1.1.2 | 没有生产用水检验报告。 |
5 | 《食品生产许可审查通则》 | 无留样库。 |
6 | GB 14881第5.1.5.4 | 无更衣、洗手、干手、消毒设备、设施。 |
7 | GB 14881第5.2.2 | 压力表、温度计未提供校准、检定证书。 |
8 | GB 14881第6.1.3 | 有卫生管理制度，但无执行情况记录。 |
9 | GB 14881第8.2.1.3 | 有清洁和消毒计划和程序，未见获证后的清洁和消毒执行记录。 |
10 | GB 14881第6.3.1.2 | 未提供从业人员健康证明。 |
11 | GB 14881第6.5，6.6 | 无废弃物处理、工作服管理制度。 |
12 | 《食品安全法》第五十条第一款，GB 14881第7.2.1 | 未提供原料产品合格证明文件，无原料检验记录。 |
13 | GB 14881第7.2 | 进货查验记录及证明材料不完整。 |
14 | GB 14881第14.1.1 | 未见原料、包材的贮存和保管记录。 |
15 | 《食品生产许可审查通则》 | 无食品自查制度及记录。 |
16 | 《食品安全法》第五十条第二款，GB 14881第14.1.1 | 未提供原料、包材的索证索票及进货查验记录。 |
17 | 《食品安全法》第四十六条，GB 14881第8.1.1 | 无生产投料记录。 |
18 | GB 14881第4.1.1 | 无人流、物流分离措施。 |
19 | GB 14881第5.2.2 | 无温湿度、压力监测记录。 |
20 | GB 14881第9.2 | 不具备自检条件，未提供需定期校准仪器设备的校准证书，未见分光光度计。 |
21 | GB 14881第9.3 | 无检验原始数据，检验报告无法溯源。 |
22 | GB 14881第9.3 | 无检验留样样品及记录。 |
23 | GB 14881第3.2.2 | 未标识不合格品存放区域。 |
24 | GB 14881第12.3 | 无食品安全管理人员、检验人员、负责人考核记录。 |
25 | GB 14881第14.1 | 有企业内部制度，但无法提供企业负责人相应履职尽责记录。 |
26 | 《食品生产许可审查通则》 | 无法提供定期排查食品安全风险隐患的记录。 |
27 | 《食品生产许可审查通则》 | 无法提供食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。 |
（五）
新疆开都河酒业有限公司
食品安全生产规范体系检查企业问题汇总表
序号 | 涉及具体法律法规或 标准的条款 | 存在的问题 |
1 | GB 14881中5.1.2.1 | 灌装间无排水设施。 |
2 | GB14881-2013中5.1.3 | 无洗涤剂、消毒剂的使用记录。 |
3 | GB14881中6.4.2 | 有防鼠、防蝇、防虫害装置，无检查记录。 |
4 | GB14881-2013中6.5.1 | 未制定废弃物处理制度。 |
5 | GB14881-2013中14.1.1 | 食品原辅料、食品添加剂和包装材料的领用出库记录无领用人签字。 |
6 | GB14881-2013中14.1.1.2 | 记录中只有投料比例、无具体的投料量，缺少曲粉的投料量记录，缺少工作人员的签字。 |
7 | GB 14881中14.1.1.2 | 勾兑工序原始记录中未见用水降度记录，缺少操作人员的签字。 |
8 | GB14881 中9.2 | 2018年3月6日开都河液态法白酒自检报告技术指标错误，硫酸标准溶液无配制记录，检验人员能力需要进一步提高。 |
（六）
阿克苏南疆酒业有限责任公司
食品安全生产规范体系检查企业问题汇总表
序号 | 涉及具体法律法规或标准的条款 | 存在的问题 |
1 | GB14881第5.1.1.2 | 有生产用水检验报告,检验报告项目少。 |
2 | GB14881第6.4 | 酿造车间防蝇、防虫害装置不足。 |
3 | GB14881第5.2.2 | 酿造车间温度计无校准、检定报告；粉碎车间台秤无校准、检定报告。 |
4 | GB14881第6.3.1.2 | 生产企业厂长没有办理健康证。 |
5 | GB14881第9.2 | 化验室酒精计无校准证书。 |
6 | GB14881第9.2 | 酒精度标准作废未更新。 |
7 | GB14881第7.3.3 | 食品添加剂库房没有明显标示。 |
（七）
塔城市剑城春酒业有限责任公司
食品安全生产规范体系检查企业问题汇总表
序号 | 涉及具体法律法规或标准的条款 | 存在的问题 |
1 | GB14881-2013中第6.2.1 | 因停产，烧酒车间顶棚、墙壁有残留的蜘蛛网。 |
2 | / | 停产，设施暂停运行。 |
3 | GB14881-2013中第6.4.2 | 原料间、烧酒间防鼠、防蝇装置不足。 |
4 | GB14881-2013中第9.2 | 停产前，校准证书均在有效期内；停产后，天平、分光光度计超过检定有效期。 |
5 | GB14881-2013中第6.3.1.2 | 停产前，健康证均在有效期内；停产后，健康证超出有效期。 |
6 | GB14881-2013中第6.4.2和第6.5.1 | 有虫害控制记录，未制定虫害控制、废弃物处理制度。 |
7 | GB/T23544-2009中第10.3.1 | 关键控制点记录有记录人，无复核人。 |
（八）
中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司
食品安全生产规范体系检查企业问题汇总表
序号 | 涉及具体法律法规或标准的条款 | 存在的问题 |
1 | GB14881-2013中5.1.5.4 | 无更衣、洗手、干手、消毒设备、设施。 |
2 | GB14881-2013中6.4.2 | 无防鼠、防蝇、防虫害装置及检查记录。 |
3 | GB14881-2013中6.1.3 | 有卫生检查计划、制度、考核标准，但无执行情况记录。 |
4 | GB14881-2013中6.1.4 | 成品贮存罐未建立有效的清洁、消毒制度，仅有委托清洁合同和验收标准。 |
5 | GB14881-2013中6.3.1.2 | 未制定和执行虫害控制措施。 |
6 | GB14881-2013中6.3.2.2 | 无消毒设施，因此人员进入无法消毒。 |
7 | GB14881-2013中5.1.8.3 | 成品贮存罐上没有明确标识。 |
（九）
沙湾盖瑞乳业有限责任公司
食品安全生产规范体系检查企业问题汇总表
序号 | 涉及具体法律法规或标准的条款 | 存在的问题 |
1 | GB14881第4.1.4 | 一楼检验室与生产区域连通。 |
2 | GB12693第7.2.1，GB14881第4.2.5.2 | 发酵车间、制水间、超高温灭菌间地面有积水。 |
3 | GB 14881第6.2.1 | 一楼检验室墙皮脱落，清洁程度不够。 |
4 | GB 14881第9.3 | 留样库有杂物堆放，且未标识。 |
5 | GB12693第7.5.3 | 防蝇、防鼠装置不足且使用不到位。 |
6 | GB14881第14.1.2 | 洁净区（灌装车间）未提供正压监控记录；CIP车间温湿度记录不规范。 |
7 | 《企业生产乳制品许可条件审查细则（2010版）》 | 清洁作业区工作人员未穿连体服或一次性工衣。 |
8 | GB 14881第9.2 | 挥发性有机试剂与氧化性的硝酸混放。 |
9 | GB 14881第9.3 | 发酵乳无留样。 |
10 | GB 12693第5.3.7.2 | 不合格品未标识且未划定区域存放。 |
11 | GB 12693第11.1 | 成品冷库温度现场查看及记录均有8℃以上的情况,且该冷库现场存放有贮存条件2℃~6℃的发酵乳。 |
