一、生产环境条件
1. 厂区有积水，灰尘，环境脏乱差。
整改建议：及时清除积水，厂区卫生及时收拾，保持环境清洁，正常 天气下不得有扬尘和积水等现象。
2. 生产车间附近有大片积水；
整改建议：及时清理积水、污水，并查找积水原因，及时疏通下水通路。
3. 厂区有活禽、犬只。
整改建议：厂区内不得饲养动物。
4. 厂区有旱厕，车间隔壁，与发货通道相连。
整改建议：洗手间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接相通。
5. 更衣室内设睡觉床铺，工作服柜放私人物品。
整改建议：更衣室内不能设置床铺，个人物品应放在个人物品柜内。
6. 通风无纱窗，防护装置，直接从冷库通往生产车间。
整改建议：对外的门窗需加放虫害防护措施。
7. 未见洗涤剂消毒剂存放处，无使用记录。
整改建议：增设洗涤剂、消毒剂存放处，并记录。
8. 无防鼠板，车间内有苍蝇，无防蝇设施。
整改建议：增加防虫防鼠设施。
9. 车间多处与外界直接相通，无防护措施。
整改建议：车间对外门、窗应增加防护措施。
10. 卫生间为旱厕，且未设置洗手消毒设施；
整改建议：修建现代化厕所，并加装吸收洗手消毒设施；
11. 生产车间入口缺少洗手、干手、消毒设施；
整改建议：加设洗手设施，且为非手动式，加设干手设施、消毒设施，并要求工人进入车间前进行洗手消毒操作；
12. 车间进出口无相关防鼠、防蝇、防虫害的设备设施及相关检查检查记录；
整改建议：在车间进出口及仓库设置挡鼠板、防蝇纱网等相关设备设施，并及时进行检查记录。
二、进货查验结果
1.无辅料、食品添加剂、鱼类合格证明和许可证。无相关记录。
整改建议：需索要原辅料、食品添加剂、食品相关产品的合格证明和许可证。并作记录
2.无食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。
整改建议：应建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。
3.未见食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件、食品原料检验记录、进货查验记录、贮存、保管记录和领用出库记录；
整改建议：梳理现有的食品法律法规规范对进货查验的要求，完善相关索票索证、进货查验等记录；
三、生产过程控制
1. 未见食品安全自查制度。
整改建议：应建立食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。
2.未见生产投料记录
整改建议：建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等
3. 发现过期 物料一件，生产日期2018.09.10，保质期18个月。
整改建议：定期检查库中的原辅料、食品添加剂是否有过期现象。
4. 无关键控制点记录。
整改建议：建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。
5. 人流物流共用通道。
整改建议：应采取措施使人流、物流分开，防止交叉污染。
6. 无监控记录油炸锅、灭菌锅、冷冻库、。
整改建议：对于有温、湿度等生产环境监测要求的，应定期进行监测并记录。
7. 未见设备维护保养记录。
整改建议：应对生产设备、设施定期维护保养并做好记录。
8. 现场生产包装好的成品未标注生产日期。
整改建议：当天生产的产品，应标注当天的生产日期。
9. 工作人员未佩戴手套，发帽，直接接触食品接触面。带有手环。
整改建议：工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。
10.配料间现场有食品用香精、鸡汁调味料等，包装袋上配料表未注明。
整改建议：产品的配料表应按照实际的配料标示。
11.车间卫生环境极差
整改建议：车间卫生及时收拾。
12. 灭菌锅温度计未检定。
整改建议：灭菌锅温度计按时检定。
13. 灭菌锅压力表检定日期过期。
整改建议：灭菌锅压力表定期检定。
14.配料间里的原辅料接地，有积水，油污。
整改建议：原辅料离地离墙存放，卫生及时收拾。
四、生产过程控制
1.未见食品安全自查制度及记录、原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录、生产投料记录、关键控制点记录；
整改建议：梳理现有的食品法律法规规范对生产过程控制的要求，完善食品安全自查、生产投料、关键控制点等记录；
2.生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致；
整改建议：留存好企业申请相关材料备查，当发生与企业申请材料内容不一致时，及时对改内容进行申请备案；
五、产品检验结果
1.企业人员不具备检验能力。
整改建议：企业应配备具有相应检验能力的检验人员。
2. 未见食品安全标准。
整改建议：应建立与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。
3. 未见成品检验相关记录，未见留样及留样记录。
整改建议：建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
4.企业化验室长期未使用，且未见产品出差检验报告、原始记录及年度型检报告，化验室相关仪器设备未及时检定校准，未见食品安全相关文本；
整改建议：按要求使用化验室对企业出厂产品进行出厂检验，并定期按要求对化验室内仪器设备进行检定校准、对于自己不能检验的项目应当委托有资质的检验机构，与其签订委托检验合同，定期对生产产品进行型式检验，在化验室内放置产品及项目的食品安全标准；
六、贮存及交付控制
1. 原辅料无专人管理，原料贴墙放置，食品添加剂无专门管理。
整改建议：原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求，离墙，离地。
食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。
2. 不合格区域设在车间通道。
整改建议：不合格品应设在专用区域。
3. 未建立留样库、成品库、原料库、辅料库。
整改建议：应根据产品特点建立和执行相适应的贮存设施。
4. 只有销售清单，无销售台账。
整改建议：应建立销售台账，台账记录真实、完整。如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。
七、贮存及交付控制
1.原辅料存放未能离墙存放，无成品库；
整改建议：原辅料离墙10cm存放，按要求建立成品库并做好防鼠防虫害工作；
2.食品添加剂未进行五专管理，且食品添加剂的称量所用台秤精度为1g，无相关添加剂采购、领用台账及使用记录，食品添加剂实际使用与包装标识不符；
整改建议：对食品添加剂进行五专管理，并控制相关添加剂的采购、领用、使用，及时做好记录，确保食品添加剂实际使用与包装标识一致；
3.未见相关销售台账及记录；
整改建议：建立销售台账，台账记录真实、完整，销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容；
4.生产的产品不在许可范围内，超范围生产“夹心饼干”，许可生产类型为“酥性饼干和韧性饼干”；
整改建议：立即停止生产，并对已生产违法产品进行查封，必要时，企业可申请增项；
5.食品包装标签多处涉及过度、虚假宣传；
整改建议：立即停止使用违法食品包装，并对包装标签信息进行审核修改，符合要求后方可使用流通。
八、不合格品管理和食品召回
1. 有不合格品，无不合格品记录。
整改建议：建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。
2. 未见不安全食品召回计划、公告等相应记录。
整改建议：应建立实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。
九、从业人员管理
1. 无食品安全管理员、检验人员。无相关记录。
整改建议：企业应有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。
2.企业负责人未能履责。
整改建议：企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。
3. 缺少负责人及两个工人的健康证。未见相关制度及记录
整改建议：建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。
十、从业人员管理
未见相关人员培训考核记录；
整改建议：对食品安全管理人员、检验人员、负责人进行培训和考核，并记录培训考核结果，合格后方可上岗；
十一、食品安全事故处置。
1.未见排查食品安全风险隐患的记录。
整改建议：应建立排查食品安全风险隐患的记录。
2. 未见应急演练及记录。
整改建议：应按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。
十二、贮存及交付控制
1.未见有定期排查食品安全风险隐患的记录；
整改建议：应定期对企业食品安全进行排查，并记录排查结果，对食品安全风险隐患进行整改验证，确定消除风险；
2.未按照食品安全应急预案定期演练，未见食品安全防范措施的记录；
整改建议：应定期进行食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录；
