1、收奶
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 |
| 检验单查验 | 收奶前索要检验室出具的检验报告单，合格方接收 | 收奶员 |
| 收奶 | 收奶接管时注意查看，清洗奶车出奶口的卫生和奶管的卫生 | 收奶员 |
| 原料奶 | 收到车间的奶全部过冷，冷却至5℃以下 | 收奶员 |
| 过磅 | 二个月换一个人，对于大车外出过磅时随机抽人验证数量 | 过磅员 |
| 过滤网 | 对过滤网进行清洁，每班清洗一次，用清水冲洗，再用碱水清洗 | 收奶员 |
| 收奶员需关注的内容 | 对同一奶站的奶量或发现车皮有异常时要及时通知代班主管 | 收奶员 |
| 收奶工序清洗 | 收奶仓、收奶管路每使用完及时用水清洗，收奶结束后用碱液清洗，每周进行一次CIP | 收奶员 |
| 手工清洗 | 对过滤器、活节收奶完成后进行手工拆洗，管路连接管等每天一次手工清洗，每周用热碱液浸泡一次，进行手工清洗 | 收奶员 |
2、巴氏杀菌
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 |
| 巴氏系统清洗 | 每天进行彻底清洁，如奶量超过90吨/天，每三天用碱液浸泡一次，每生产8-10小时CIP清洗一次 | 巴氏杀菌工 |
| 牛奶预杀菌 | 控制温度在85±5℃，15S，要求有记录，对设备参数随时查看 | 巴氏杀菌工 |
3、分离与均质
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 |
| 分离机的控制 | 每天开机前进行检查，确认设备的状态，排渣时间 | 巴氏杀菌工 |
| 均质机的控制 | 控制均质压力在15—18Mpa，部分均质 | 巴氏杀菌工 |
4、贮存（巴氏罐和待装罐）
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 |
| 巴氏罐贮存温度 | 5℃以下，贮存过程中要对监控的温度与时间进行记录，便于追溯 | 配料员 |
| 巴氏罐贮存时间 | 要求小于12小时，如果出现意外情况，贮存时间需延长时需将贮存温度降至4℃以下，并及时监控牛奶的酸度、用75%酒精检测 | 配料员 |
| 待装罐贮存温度 | 5℃以下，贮存过程中要对监控的温度与时间进行记录，便于追溯；并对待装罐中的牛奶进行理化检测、口感品尝。 | 配料员 |
| 待装罐贮存时间 | 小于12小时，如果出现意外情况，贮存时间需延长时需将贮存温度降至4℃以下，并及时监控牛奶的变化 | 配料员 |
| 巴氏罐、待装罐、调奶管线清洗 | 对所有的奶罐及管路，使用后及时清洗，每使用12小时或放置12小时需进行一次碱洗，每周进行一次CIP清洗，并将清洗情况记录于《预处理月清洗交接记录表》中 | 清洗员 |
| 手工清洗 | 取样阀每天进行一次彻底手工清洗，并在记录中记录 | 配料员 |
5、配料
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| ★ 小料的添加 | 对照文件及小料上的标识对添加的小料品种进行确认，检查单个数量是否与文件相符，添加过程中由前处理班长进行验证并在记录上签字 | 配料员 | 前处理班长 |
| 化料温度 | 执行相应的技术文件 | 配料员 | 前处理班长 |
| 化料时间 | 执行相应的技术文件 | 配料员 | 前处理班长 |
| 化料效果 | 化料定容后对化料效果用钢盆检测，看是否有颗粒，同时做口感品尝，或送检验室用平皿检测，送检验室进行理化检测 | 配料员 | 前处理班长 |
6、阀阵
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 清洁 | 清洗工按照作业指导书操作，要求能画出流向图，接好管线，对所有的物料管线进行清洗 | 前处理清洗员 | 前处理 班长 |
| 配料 | 配料员按时作业指导书操作，并能画出流向图，接好管线 | 配料员 | 前处理 班长 |
| ★ UHT进料 | UHT操作员按照操作规程操作，并能熟练操作 | UHT操作员 | 前处理 班长 |
| 泄漏情况 | 配料、倒罐时，送料时，清洗时及时检查阀阵是否有泄漏 | 配料员 清洗员 UHT操作员 | 前处理 班长 |
7、UHT杀菌剂
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 消料的回收 | 1#UHT的消料（可回收时）随时调回到待装罐回收 | UHT操作员 | 前处理班长 |
| 划包奶的回收 | 划包奶放置的时间不得超出2小时 | 划包人员 | 包装班长或罐装班长 |
| 剪包奶的回收 | 罐装间剪包奶的放置不得超出2小时 | 罐装机手 | 罐装班长 |
| ★杀菌温度 | 137℃（纯奶及花色奶）121℃（酸酸乳） | UHT操作员 | 前处理班长 |
| ★杀菌时间 | 4S | UHT操作员 | 前处理班长 |
| 水乳温差及工作时间 | 1#、2#UHT小于等于10℃，但不超8小时；3#UHT小于等于8℃或 10小时以内 | UHT操作员 | 前处理班长 |
8、无菌罐
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 蒸汽障 | 大于7个压，半小时监控一次 | UHT操作员 | 前处理班长 |
| 压缩空气压力 | 大于或等于7个压，半小时监控一次 | UHT操作员 | 前处理班长 |
| 活节检查是否泄露 | 升温时、清洗时、进料时检查，生产过程中每一小时监控一次，并将实际情况进行记录 | UHT操作员 | 前处理班长 |
| 蒸汽过滤器 | CIP时UHT无菌信号断开，关注蒸汽过滤器的使用次数，要求不得超50次/个 | UHT操作员 | 前处理班长 |
