建立退货管理工作程序,控制退货的全过程。
2、范围
退货全过程。
3、职责
3.1总经理负责退货品种的审批工作。
3.2质检部经理负责退货品种的监督工作,包括退货品种的流向,检验。
3.3成品库保管员负责退货品种的保管工作。
4、工作程序
4.1退货程序:
4.1.1产品在有效期内,质量发生问题或因业务需要退货时:
由销售人员向质检部提出退货申请,写明产品名称、生产日期、数量、用户名称、退货原因;
质检部接到退货申请后派人对拟退货产品进行外观检查,如无变质、霉变、过期或外包装开封等在流通过程引起的质量问题的现象,质检部经理方可同意退货,并在《产品退货申请》上签字;
质检部无异议后销售员须将《产品退货申请》提交总经理,经总经理签字同意后,一份交质检部备案,一份交财务;
财务见《产品退货申请》后开具相关票据,并随《产品退货申请》一同交给成品库保管员。
4.1.2仓库保管员收到退货产品后应将其放置在不合格区,并挂醒目退货标识,填写请验单两份,注明品名、生产日期、数量、退货原因,送质检部请求检验,一份自留。
质检部接到请验单后,派人对退货产品进行检查,需做化验的产品取样送化验室检验,检验报告单上注明“退货产品”。
4.1.3凡超过有效期的产品,一律不准退货。
4.1.4退货产品经质检部检验合格后应及时进行处理,由保管员填写返工申请一式两份,一份交质检部备案,另一份交生产车间安排生产。生产车间根据退货产品实际情况及时进行处理。
4.1.5 仓库保管员根据退货产品的处理情况填写《产品退货记录》。
4.2退货处理原则:
4.2.1根据退货产品的损坏程度、质量变化程度分类处理。见下表。
4.2.2每批退货均应质检部进行检验,再根据化验单决定退货的处理方案。
4.2.3处理后的退货产品优先出厂。
类别 | 特点 | 处理方案 |
完好 | 各级包装均完好无损,打印字迹清晰,无受潮、污染等现象,化验合格 | 入库销售 |
外包破损 | 某一级包装材料破损、污染、受潮或打印字迹无法辨认,化验合格 | 更换包装入库销售 |
质量轻微变化 | 化验表明存在个别检查项目不合格,如总酸、可溶性固形物。 | 重新加工 |
质量重大变化 | 化验表明存在重大质量变化问题,如细菌总数、大肠菌群。 | 销毁 |
4.3退货产品存在的质量问题可能与其它批次有关联时,质检部应及时调查处理。
附:
不合格产品(半成品/成品)处置记录
记录编号: 编号:
产品名称 | 规格型号 | 不合格项目 | |||
生产日期 | 批量 | ||||
处置意见 |
评定人员: 日期: | ||||
处置记录 |
处置人员: 日期: | ||||
不合格原因分析及建议 |
评审人员: 日期: | ||||
纠正/预防措施 |
责任部门/人员: 日期: |
不合格原辅材料处理记录
记录编号: 编号:
产品名称 | 规格 | ||
生产批次/进厂编号 | 数量 | ||
生产单位 | 供货单位 | ||
采购日期 | 采购员 | ||
不合格项目及数量 |
经手人: 日期: | ||
处理意见 |
负责人: 日期: |
退货检查记录
日期 | 产品名称 | 生产日期 | 数量 | 退货原因 | 销售员 | 备注 |