PS：带★为关键控制点
以下内容仅供参考。
一、 预处理工段：
1、收奶
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 |
| 检验单查验 | 收奶前索要检验室出具的检验报告单，合格方接收 | 收奶员 |
| 收奶 | 收奶接管时注意查看，清洗奶车出奶口的卫生和奶管的卫生 | 收奶员 |
| 原料奶 | 收到车间的奶全部过冷，冷却至5℃以下 | 收奶员 |
| 过磅 | 二个月换一个人，对于大车外出过磅时随机抽人验证数量 | 过磅员 |
| 过滤网 | 对过滤网进行清洁，每班清洗一次，用清水冲洗，再用碱水清洗 | 收奶员 |
| 收奶员需关注的内容 | 对同一奶站的奶量或发现车皮有异常时要及时通知代班主管 | 收奶员 |
| 收奶工序清洗 | 收奶仓、收奶管路每使用完及时用水清洗，收奶结束后用碱液清洗，每周进行一次CIP | 收奶员 |
| 手工清洗 | 对过滤器、活节收奶完成后进行手工拆洗，管路连接管等每天一次手工清洗，每周用热碱液浸泡一次，进行手工清洗 | 收奶员 |
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 |
| 巴氏系统清洗 | 每天进行彻底清洁，如奶量超过90吨/天，每三天用碱液浸泡一次，每生产8-10小时CIP清洗一次 | 巴氏杀菌工 |
| 牛奶预杀菌 | 控制温度在85±5℃，15S，要求有记录，对设备参数随时查看 | 巴氏杀菌工 |
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 |
| 分离机的控制 | 每天开机前进行检查，确认设备的状态，排渣时间 | 巴氏杀菌工 |
| 均质机的控制 | 控制均质压力在15—18Mpa，部分均质 | 巴氏杀菌工 |
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 |
| 巴氏罐贮存温度 | 5℃以下，贮存过程中要对监控的温度与时间进行记录，便于追溯 | 配料员 |
| 巴氏罐贮存时间 | 要求小于12小时，如果出现意外情况，贮存时间需延长时需将贮存温度降至4℃以下，并及时监控牛奶的酸度、用75度酒精检测 | 配料员 |
| 待装罐贮存温度 | 5℃以下，贮存过程中要对监控的温度与时间进行记录，便于追溯；并对待装罐中的牛奶进行理化检测、口感品尝。 | 配料员 |
| 待装罐贮存时间 | 小于12小时，如果出现意外情况，贮存时间需延长时需将贮存温度降至4℃以下，并及时监控牛奶的变化 | 配料员 |
| 巴氏罐、待装罐、调奶管线清洗 | 对所有的奶罐及管路，使用后及时清洗，每使用12小时或放置12小时需进行一次碱洗，每周进行一次CIP清洗，并将清洗情况记录于《预处理月清洗交接记录表》中 | 清洗员 |
| 手工清洗 | 取样阀每天进行一次彻底手工清洗，并在记录中记录 | 配料员 |
5、配料
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| ★ 小料的添加 | 对照文件及小料上的标识对添加的小料品种进行确认，检查单个数量是否与文件相符，添加过程中由前处理班长进行验证并在记录上签字 | 配料员 | 前处理班长 |
| 化料温度 | 执行相应的技术文件 | 配料员 | 前处理班长 |
| 化料时间 | 执行相应的技术文件 | 配料员 | 前处理班长 |
| 化料效果 | 化料定容后对化料效果用钢盆检测，看是否有颗粒，同时做口感品尝，或送检验室用平皿检测，送检验室进行理化检测 | 配料员 | 前处理班长 |
6、阀阵
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 清洁 | 清洗工按照作业指导书操作，要求能画出流向图，接好管线，对所有的物料管线进行清洗 | 前处理清洗员 | 前处理 班长 |
| 配料 | 配料员按时作业指导书操作，并能画出流向图，接好管线 | 配料员 | 前处理 班长 |
| ★ UHT进料 | UHT操作员按照操作规程操作，并能熟练操作 | UHT操作员 | 前处理 班长 |
| 泄漏情况 | 配料、倒罐时，送料时，清洗时及时检查阀阵是否有泄漏 | 配料员 清洗员 UHT操作员 | 前处理 班长 |
7、UHT杀菌机
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 消料的回收 | 1#UHT的消料（可回收时）随时调回到待装罐回收 | UHT操作员 | 前处理班长 |
| 划包奶的回收 | 划包奶放置的时间不得超出2小时 | 划包人员 | 包装班长或罐装班长 |
| 剪包奶的回收 | 罐装间剪包奶的放置不得超出2小时 | 罐装机手 | 罐装班长 |
| ★杀菌温度 | 137℃（纯奶及花色奶）121℃（酸酸乳） | UHT操作员 | 前处理班长 |
| ★杀菌时间 | 4S | UHT操作员 | 前处理班长 |
| 水乳温差及工作时间 | 1#、2#UHT小于等于10℃，但不超8小时；3#UHT小于等于8℃或 10小时以内 | UHT操作员 | 前处理班长 |
8、无菌罐
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 蒸汽障 | 大于7个压，半小时监控一次 | UHT操作员 | 前处理班长 |
| 压缩空气压力 | 大于或等于7个压，半小时监控一次 | UHT操作员 | 前处理班长 |
| 活节检查是否泄露 | 升温时、清洗时、进料时检查，生产过程中每一小时监控一次，并将实际情况进行记录 | UHT操作员 | 前处理班长 |
| 蒸汽过滤器 | CIP时UHT无菌信号断开，关注蒸汽过滤器的使用次数，要求不得超50次/个 | UHT操作员 | 前处理班长 |
1、罐装（TBA/19）
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| TBA/19养护 | 纸仓每周一彻底清理一次，灌注管手工清洗、浸泡，夹抓每次生产结束冲洗、手工清洗， | 机手 | 品控、 工序班长 |
| TBA/19开机 | 开机前检测H2O2浓度，无菌室压力，开机后检查净容量，包装封合，口感品尝，包装完整性检查。 | 机手 | 品控、 工序班长 |
| 产品检查 | 拿起对应的两包产品，对其打印日期、图案的完整性进行检查， | 机手 | 品控、工序班长 |
| ★产品的封合性 | 对其做渗透试验针管试验，生产中每15分钟一次破坏性检查（对应的两包），5分钟一次非破坏性检查， | 机手 | 品控、工序班长 |
| 换包材 | 纸仓接纸台彻底消毒对手消毒，要求工衣整洁并佩戴口罩。 | 机手 | 品控、工序班长 |
| 换P条 | 对手彻底消毒，要求工衣整洁并佩戴口罩。 | 机手 | 品控、工序班长 |
| TBA/19停机 | 检查最后两包的净容量以及口感。 | 机手 | 品控、工序班长 |
| ★生产中检查 | 无菌室压力每三小时检测一次，产品阀及管路每半小时检查一次，H2O2每四小时检测一次，每半小时进行口感品尝。 | 机手 | 品控、工序班长 |
| 消料回收 | 生产中每两小时返料一次，保证消料桶内外表面的清洁。 | 机手 | 品控、工序班长 |
| 人员流动 | 灌装间的门保持关闭状态，非工作人员禁止入内。 | 机手 | 工序班长 |
2、罐装（利乐枕）
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 利乐枕设备内外部 | 每次生产完成彻底清理，夹爪处用高压水枪冲洗，每周周护养时，对一台机器进行彻底的夹爪拆洗。纸仓每周一彻底清理一次，灌注管手工清洗、浸泡。 | 机手、 维修工 | 代班主管 |
| 利乐枕开机 | 开机前检测H2O2浓度，无菌室压力，开机后检查净容量，包装封合，口感品尝，包装完整性检查。 | 机手 | 品控、 工序班长 |
| ★产品的封合性 | 对其做渗透试验针管试验，生产中每15分钟一次破坏性检查（连续11包），5分钟一次非破坏性检查， | 机手 | 品控、工序班长 |
| 换包材 | 纸仓接纸台彻底消毒对手消毒，要求工衣整洁并佩戴口罩。 | 机手 | 品控、工序班长 |
| 换P条 | 对手彻底消毒，要求工衣整洁并佩戴口罩。 | 机手 | 品控、工序班长 |
| 利乐枕停机 | 检查最后两包的净容量以及口感。 | 机手 | 品控、工序班长 |
| 生产中检查 | 产品阀及管路每半小时检查一次，每半小时进行口感品尝，每15分钟一次破坏性剪包，非破坏性检查（随时）。 | 机手 | 品控、工序班长 |
| 消料回收 | 生产中每两小时返料一次，保证消料桶内外表面的清洁。 | 机手 | 品控 |
| 人员流动 | 灌装间的门保持关闭状态，非工作人员禁止入内。 | 机手 | 品控 |
3、罐装（百利包）
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 百利包设备内外部 | 每次生产完成，对各关键部位及内外部设备卫生进行彻底清理、擦拭。 | 机手 | 班长、主管 |
| 百利开机 | 检查：横封四氟布要保持洁净，无用过痕迹； 横封刀架是否安装正确，横封刀表面保持洁净； 胶条是否已更换，膜路是否安装正确，膜辊轮保持洁净； 纵封四氟布保持无杂物，无破损痕迹；无菌室壁要保持干净，无奶渍； | 机手 | 班长、主管 |
| ★开机检测与检查 | 测双氧水浓度（33%—48%）之间，检查双氧水箱内是否有水且处于满的状态，合格后才能升温，升温过程中看喷雾效果，喷雾效果要均匀，使杀菌更彻底；检查杀菌蒸汽压力和温度。 | ||
| ★产品的封合性 | 横封温度不宜过高，容易烫漏，纵封温度不宜乱升降，容易纵封不良 | ||
| 生产过程控制检查 | 生产前检查打印日期是否清晰正确，色带打码是否完整，膜仓要保持干净，换包材时一定要用酒精消毒。 生产过程中检包，一称（重量），二挤压（挤横封，纵封）三看（包材图案，打印日期，横封压力），每隔十五分钟检一次包，连续取十包检查，生产时还要看双氧水温度，在（35—42）之间，并且，回流管必须有回流。为确保每包产品合格流出，必须按照正确的操作步骤进行。 | 机手 | 班长、主管、品控 |
| 停 机 | 停机要及时清洗，做护养。 清洗前首先把清洗附件安装好，然后按照水—碱—水—酸—水的步骤开始洗，清洗过程中，碱洗30分钟，浓度在1.5%—2.5%之间，酸洗时间也不能低于20分钟，浓度在1.0%—1.5%之间；最重要的是清洗五要素：时间，温度，浓度，介质，流量。 做护养 首先擦灌注管，撑膜杆，然后换横封胶条，把横纵四氟布擦干净，把前后横封刀架擦试干净，最后把无菌室内用酒精擦试洁净。做到无奶渍，无杂物。 | 机手 | 班长、主管、品控 |
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 包装的完整性 | 检查产品日期，无打印日期的产品要及时拣出 | 装箱员 | 品控 |
| 码垛 | 根据作业指导书作业码放，将提手放置在里面 | 码垛员 | 品控 |
| 纸箱打印日期 | 上打印字粒时要认真查看 | 打码员 | 后包装班长 |
| 入库 | 每一托盘上标识生产时间、数量和码垛人 | 码垛员 | 后包装班长 |
1、收奶
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 原奶指标 | 同常温 | 发酵员 | 前处理班长 |
| 发酵小样 | 酸度、PH值、凝固状态、口感 | 发酵员 | 前处理班长 |
| 设备的清洗 | 检查设备清洗的效果 | 清洗员 | 前处理班长 |
2、配料罐
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 剪切、循环 | 剪切时间（15分钟），循环时间10—15分钟，水合20分钟，并检查混合效果 | 配料员 | 前处理班长 |
| 小料添加 | 对照文件及小料上的标识对添加的小料品种进行确认，检查单个数量是否与文件相符，添加过程中由前处理班长进行验证并在记录上签字 | 配料员 | 前处理班长 |
3、巴氏杀菌
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 温度 | 90—95℃，300S | 巴氏操作员 | 前处理班长 |
| 出口温度、均质压力 | 出口43±2℃，压力200bar，均质温度65±5℃ | 巴氏操作员 | 前处理班长 |
4、菌种
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 活力 | 菌种活力控制在0.60以上 | 发酵员 | 前处理班长 |
| 酸度 | 酸度达到70以上，PH值为≤4.60 | 发酵员 | 前处理班长 |
| 储存 | 温度6—8℃，每天送样检测酸度、PH值、活力以及微生物。 | 发酵员 | 前处理班长 |
5、发酵
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 温度、时间 | 温度43±2℃，时间4-6小时 | 发酵员 | 前处理班长 |
| 酸度、扩培菌种 | 酸度70°T，PH≤4.60，扩培菌种2-4% | 发酵员 | 前处理班长 |
| 菌种的添加 | 扩培菌种在物料打完前5分钟加完，打完物料5分钟后关搅拌。直投菌种加完后开搅拌15分钟。 | 发酵员 | 前处理班长 |
6、待装
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 温度 | 温度控制在12-15℃之间 | 发酵员 | 前处理班长 |
| 贮存 | 贮存时＜10℃ | 发酵员 | 前处理班长 |
7、灌装
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 消毒液的更换 | 机手自行更换 | 灌装机手 | 灌装班长 |
| 灌装设备的清洗 | 热消毒：夏天不考虑，95℃ 30分钟 冷消毒：2kg配1吨水，清洗一台灌装机，见回流10s（浓度为0.2%的消毒液） | 灌装机手 | 灌装班长 |
| 空间消毒 | 四—六个点放置消毒液自然消毒 | 灌装机手 | 灌装班长 |
8、包装
| 控制项目 | 控制内容 | 控制人 | 验证人 |
| 包装的完整性 | 检查产品日期，无打印日期的产品要及时拣出单独存放 | 装箱员 | 班长、品控 |
| 码垛 | 根据作业指导书作业码放，将提手放置在里面 | 码垛员 | 品控、班长 |
| 包装箱打印日期 | 认真查看喷码机的字体、大小、正确性 | 打码员 | 包装班长 |
| 入库 | 每一托盘上标识生产时间、数量和码垛人 | 码垛员 | 包装班长 |
