为落实食品生产经营企业食品安全周排查制度，强化主要 负责人食品安全责任，规范食品安全管理人员行为，根据《中 华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《企业落实食品安 全主体责任监督管理规定》等法律法规规章，结合实际情况制 定本指引，供全省食品生产经营企业参考使用。
一、责任人员
食品安全总监或食品安全员。
二、实施频次
每周至少 1 次。
三、排查内容
（ 一 ） 听取食品安全管理工作情况汇报
1.食品生产企业。主要听取关于资质管理，生产环境条件， 进货查验，生产过程控制，产品检验控制，贮存及交付控制， 不合格品、回收食品、废弃油脂管理和食品召回，食品标签标 识，从业人员管理，信息记录和追溯，食品安全事故处置和其 他食品安全风险隐患等情况的汇报。
2.食品流通企业。主要听取关于进货查验管理、追溯系统 应用、经营过程控制、场所及设施设备清洗消毒和维修保养、 从业人员健康管理、从业人员培训考核、第三方或监管部门检 查或检测等情况的汇报。
3.餐饮服务企业、学校、托幼机构和养老机构食堂。主要 听取关于采购查验、场所卫生、人员健康卫生、食品贮存、规 范消毒、制售过程、餐厨废弃物管理、信息化管理、从业人员 培训考核、食材供货商调整评价等情况的汇报。
（二） 评价本周食品安全管理情况
对本周食品安全管理工作情况进行评价。分析本周日管控 落实情况，综合评判本企业食品安全风险情况，是否存在较大 食品安全风险隐患。存在食品安全风险隐患的，需尽快采取防 范措施；存在严重食品安全风险隐患的，需尽快采取防范措施， 请企业主要负责人重视。
（ 三 ） 部署下周重点工作
针对本周食品安全工作情况进行分析研判，靶向性部署下 周重点工作。
四、工作要求
（ 一 ） 风险研判
食品安全总监或食品安全员结合日管控情况、现场自查情 况、其他来源食品安全信息等，分析研判本企业食品安全管理 及风险情况。
（二） 闭环整改
对频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，食品安全 总监或食品安全员研究制定相应的纠正预防措施，指导督促相 关责任部门、责任人落实整改措施并跟踪验证整改结果。
（ 三 ） 情况反馈
对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》，食品 安全总监或食品安全员应及时上报至企业主要负责人，抄送相 关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关 责任部门采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控。
五、存档备案
食品安全总监或食品安全员每周一检查完毕后，应将《每 周食品安全排查治理报告》及时存档备案。具备条件的企业， 每周一的 20 时前可通过 “浙食链”企业端上传上周的《每周 食品安全排查治理报告》，进行在线备案管理。
附件：每周食品安全检查记录 （参考模板）
附：
每周食品安全排查治理报告
(食品生产企业)
报告编号
| 收件人： | 抄送： | ||
| 报告周期： 年 月 日— 年 月 日 | |||
| 报告内容： 一、本周主要存在的食品安全风险隐患 1.资质管理： 2.生产环境条件： 3.进货查验： 4.生产过程控制： 5.产品检验控制： 6.贮存及交付控制： 7.不合格品、回收食品、废弃油脂管理和食品召回： 8.食品标签标识： 9.从业人员管理： 10.信息记录和追溯： 11.食品安全事故处置： 12.其他食品安全风险隐患： 二、本周食品安全管理情况评价 O食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。 O存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。 O存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请主要负责人重视。 三、下周工作重点 | |||
| 报告人 | 报告日期 | ||
| 收件人： | 抄送： | ||
| 报告周期： 年 月 日— 年 月 日 | |||
| 报告内容： 一、本周主要存在的食品安全风险隐患 1.资质管理： 2.人员管理： 3.场所、设备管理： 4.过程控制及制度落实： 5.应急处置管理： 6.信息化管理： 7.累计未整改到位问题： 8.其他来源问题： 二、本周食品安全管理情况评价 O食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。 O存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。 O存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请主要负责人重视。 三、下周工作重点 | |||
| 报告人 | 报告日期 | ||
| 收件人： | 抄送： | ||
| 报告周期： 年 月 日— 年 月 日 | |||
| 报告内容： 一、本周主要存在的食品安全风险隐患 1.采购查验： 2.场所卫生： 3.人员健康卫生： 4.食品贮存： 5.规范消毒： 6.制售过程： 7.餐厨废弃物管理： 8.信息化管理： 9.累计未整改到位问题： 10.其他来源问题： 二、本周食品安全管理情况评价 O食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。 O存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。 O存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请主要负责人重视。 三、下周工作重点 | |||
| 报告人 | 报告日期 | ||
食品安全风险月调度工作指引
为落实食品生产经营企业食品安全月调度制度，强化主要负 责人食品安全责任，规范食品安全管理人员行为，根据《中华人 民共和国食品安全法》及其实施条例、《企业落实食品安全主体 责任监督管理规定》等法律法规规章，结合实际情况制定本指引， 供全省食品生产经营企业参考使用。
一、责任人员
（ 一 ） 召集人
企业主要负责人。
（二） 参加人员
食品安全总监、食品安全员以及相关部门负责人等人员。
二、实施频次
每月至少 1 次。
三、实施时间
企业可以根据自身生产经营实际，合理安排月调度时间。原 则上可安排在本月月末或下个月第一个星期一。
四、调度内容
（ 一 ） 听取食品安全管理工作情况汇报
1.食品生产企业。主要汇报原辅料验收、成品出厂检验、生产过程微生物监控、质量投诉、供应商管理、产品第三方检测、体系标准化、员工食品安全培训等情况。
2.食品流通企业。主要汇报进货查验管理、追溯系统应用、 经营过程控制、场所及设施设备清洗消毒和维修保养、从业人员 健康管理、从业人员培训考核、第三方或监管部门检查或检测等 情况。
3.餐饮服务企业、学校、托幼机构和养老机构食堂。主要汇 报采购查验、场所卫生、人员健康卫生、食品贮存、规范消毒、 制售过程、餐厨废弃物管理、信息化管理、从业人员培训考核、 食材供货商调整评价等情况。
（二） 总结当月食品安全日管控检查问题落实情况
主要包括本月日常检查问题、已落实整改、待整改、计划完 成整改时间以及相关责任部门整改配合等情况。
（ 三 ） 调度安排下个月重点工作
主要包括下个月重点建立完善的制度机制，推进落实的防控 措施，排查治理的风险隐患，组织开展的教育培训考核等内容。
五、工作要求
（ 一 ） 总结情况
食品安全总监主要汇报近一个月的企业食品安全管理情况， 对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行分析总 结。未设立食品安全总监的企业，可由相关食品安全员进行总结 汇报。
（二） 整改处置
对于日常食品安全管理中发现存在的不足，由相关责任部门 负责人进行检讨，并报告问题整改处置情况。
（ 三 ） 闭环管控
对于发现的重大食品安全风险隐患，企业主要负责人、食品 安全总监、食品安全员等人员集中分析研判闭环处置情况，研究 制定下一步防范举措。
（ 四 ） 工作调度
企业主要负责人结合实际，对下个月食品安全重点工作作出 调度安排。
（ 五 ） 审核备案
经企业主要负责人审签确认后，形成《每月食品安全调度会 议纪要》。
六、存档备案
每月调度会议结束后，企业主要负责人应当安排专人，做好 《每月食品安全调度会议纪要》的存档备案。具备条件的企业， 可以通过 “浙食链”企业端，于会议召开当日 20 时前上传《每月食品安全调度会议纪要》进行在线备案。
附件：每月食品安全调度会议纪要 （参考模板）
| 会议名称 | XX 月份食品安全调度会议 纪要 | 主持人 | |
| 会议日期 | 会议地点 | ||
| 出席人员 | |||
| 会议内容记录： 一、食品安全管理工作情况汇报 1.原辅料验收： 2.成品出厂检验： 3. 生产过程微生物监控 (环节涂抹及空气落菌) ： 4.质量投诉情况 (公司当月接收和处理的质量投诉) ： 5.供应商管理 (对供应商审核及管理情况) ： 6.产品第三方检测： 7.体系标准化工作情况 (主要针对体系认证、SC 审查、企标维护等) : 8. 员工食品安全相关培训情况: 9.食品安全日管控检查问题落实情况 ( 1 ) 本月日常检查问题数为 项， 已落实整改 项，待整改 项，计划完成整改时间为 ； (2) 相关责任部门 ( 岗位) 整改配合情况：10.较大风险隐患排查情况： 二、其他相关部门 ( 岗位) 发言及达成的共识 三、主要负责人工作指示 四、下个月食品安全管理重点工作调度计划 | |||
汇报人/日期： 负责人/日期：
| 会议名称 | XX 月份食品安全调度会议纪要 | 主持人 | |
| 会议日期 | 会议地点 | ||
| 出席人员 | |||
| 会议内容记录： 一、食品安全管理工作情况汇报 1.进货查验管理： 2.追溯系统应用情况： 3.经营过程控制： 4.场所及设施设备清洗消毒和维修保养； 5.从业人员健康管理； 6.从业人员培训考核情况； 7.第三方或监管部门检查或检测情况； 8.食品安全日管控检查问题落实情况 ( 1 ) 本月日常检查问题数为 项， 已落实整改 项，待整改 项，计划完成整改时间 ； (2) 相关责任部门 ( 岗位) 整改配合情况： 9.较大风险隐患排查情况： 二、其他相关部门 ( 岗位) 发言及达成的共识 三、主要负责人工作指示 四、下个月食品安全管理重点工作调度计划 | |||
汇报人/日期： 负责人/日期：
| 会议名称 | XX 月份食品安全调度会议纪要 | 主持人 | |
| 会议日期 | 会议地点 | ||
| 出席人员 | |||
| 会议内容记录： 一、食安总监汇报本月食品安全管理工作情况 本月日常检查问题数为 项， 已落实整改 项，待整改 项，计划完成整改时间为 。 其中 1.采购查验： 2.场所卫生： 3.人员健康卫生： 4.食品贮存： 5.规范消毒： 6.制售过程： 7.餐厨废弃物管理： 8.信息化管理： 9.累计未整改到位问题： 10.其他来源问题： 11.从业人员培训考核情况： 12.食材供货商调整评价情况： 13.本月各部门食品安全管理情况： 14.其他重点说明： 重大活动、重大事项： 重大风险隐患： 二、各存在问题的部门问题分析和整改表态发言 三、主要负责人工作指示 四、下个月食品安全管理重点工作调度计划 | |||
