| 序号 | 管理制度 | 主要内容 | 对应条款 |
| 1 | 生产用水管理制度 （自备水源及供水设施） | 1、加工用水水质符合GB5749；供水设施符合国家相关规定； 2、锅炉用水符合要求； 3、污水符合国家污水排放相关规定 | 5.1.1供水设施 5.1.2排水设施 |
| 2 | 设备保养和维护制度 | 设备日常维护和保养，定期检修，及时记录 | 5.2.3设备保养和维修 |
| 3 | 食品加工人员和生产卫生管理制度 | 考核标准，明确岗位职责 | 6.1.1 |
| 4 | 关键控制环节监控制度 | 良好实施并定期检查，发现问题及时纠正 | 6.1.2 |
| 5 | 卫生监控制度 | 1、针对生产环境、食品加工人员、设备及设施确立内部监控的范围、对象和频率； 2、记录并存档监控结果，定期对执行情况和效果进行检查，发现问题及时整改 | 6.1.3
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| 6 | 清洁消毒制度 | 1、生产设备和环境； 2、清洁消毒的区域、设备或器具名称； 3、清洁消毒工作的职责； 4、使用的洗涤、消毒剂； 5、清洁消毒方法和频率； 6、清洁消毒效果的验证及不符合的处理； 7、清洁消毒工作及监控记录 | 6.1.4 8.2.1 |
| 7 | 清洁消毒用具管理制度 | 避免交叉污染 | 6.1.4 |
| 8 | 人员健康管理制度 | 1、每年应进行健康检查，取得健康证明； 2、上岗前应接受卫生培训； 3、有碍食品安全的疾病、或有明显皮肤损伤未愈合的，应当调整到其他不影响食品安全的工作岗位； 4、食品加工人员卫生要求 | 6.3.1食品加工人员健康管理 |
| 9 | 虫害控制措施 | 1、防止鼠类昆虫等侵入； 2、虫害控制平面图； 3、定期进行除虫灭害； 4、物理、化学或生物制剂除虫灭害不应影响食品安全和食品应有的品质、不应污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料； 5、除虫灭害记录 | 6.4 虫害控制 |
| 10 | 废弃物存放和清除制度 | 1、处理方式； 2、废弃物应定期清除； 3、易腐败的废弃物应尽快清除； 4、必要时应及时清除废弃物； 5、隔离防止污染、防止不良气味或有害有毒气体溢出、防止虫害孳生 | 6.5 废弃物处理 |
| 11 | 工作服的清洗保洁制度 | 1、根据不同生产区域的要求，为降低食品加工人员对食品的污染风险而配备的专用服装； 2、应合理选择工作服口袋的位置、使用的连接扣件等，降低内容物或扣件掉落污染食品的风险； 3、及时更换； 4、生产中应注意保持工作服干净完好 | 6.6 工作服管理 |
| 12 | 采购管理制度 | 1、原料、食品添加剂和食品相关产品； 2、供应商资质、档案； 3、产品合格证明文件； 4、产品符合企业产品标准要求 | 7.2 食品原料 |
| 13 | 原料验收管理制度 | 1、原料、食品添加剂和食品相关产品； 2、食品原料必须经过验收合格后方可使用 3、不合格来料处理 | 7.2 食品原料 |
| 14 | 原料贮运管理制度 | 1、原料、食品添加剂和食品相关产品； 2、指定区域放置并明显标记； 3、运输工具和容器应保持清洁、维护良好，必要时应进行消毒； 4、不得与有毒、有害物品同时装运，避免污染； 5、盛装食品原料、添加剂直接触的包材或容器，其质应稳定、无毒无害，不易受污染，符合卫生要求； 6、进入生产区域时应有一定的缓冲区域或外包装清洁措施 | 7.2 食品原料 |
| 15 | 原料仓库管理制度 | 1、仓库专人管理； 2、食品添加剂专人管理； 3、定期检查； 4、先进先出； 5、及时清理变质或超过保质期原料 | 7.2 食品原料 |
| 16 | 防止化学污染的管理制度 （食品添加剂和食品工业用加工助剂的使用制度；化学品的使用制度） | 1、分析可能的污染源和污染途径，制定适当的控制计划和控制程序； 2、食品添加剂和食品工业用加工助剂的使用制度，按照GB 2760的要求使用； 3、使用食用油脂对活动部件润滑； 4、清洁剂、消毒剂等化学品的使用制度，妥善保存、明显标示、分类贮存；领用时准确计量、记录 | 8.3 |
| 17 | 防止异物污染的管理制度 | 1、分析可能的污染源和污染途径，并制定相应的控制计划和控制程序； 2、采取设备维护、卫生管理、现场管理、外来人员管理及加工过程监督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金属、塑胶等异物污染的风险； 3、采取设置筛网、捕集器、磁铁、金属检查器等有效措施降低金属或其他异物污染食品的风险； 4、进行现场维修、维护及施工等工作时，应采取适当措施避免异物、异味、碎屑等污染 | 8.4 |
| 18 | 食品出厂检验记录制度 | 1、具备与所检项目适应的检验室和检验能力； 2、具有相应资质的检验人员； 3、按规定的检验方法检验； 4、检验仪器设备应按期检定 | 9 检验 |
| 19 | 检验室管理制度 | 1、妥善保存各项检验的原始记录和检验报告； 2、检验员、检测设备、检测试剂、检验程序、检验标准等要求； 3、数据交流 | 9 检验 |
| 20 | 产品留样制度 | 1、及时保留样品； 2、妥善保管； 3、安全处理 | 9 检验 |
| 21 | 成品仓储制度 | 1、合格品入库； 2、适宜的贮存和运输条件； 3、同原料贮运相关要求 | 10 食品的贮存和运输 |
| 22 | 产品召回制度 | 1、根据国家有关规定制定； 2、合理划分记录生产批次，采用产品批号等方式进行标识，便于产品追溯、召回的实施； 3、召回产品的处理 | 11 产品召回管理 |
| 23 | 食品生产相关岗位的培训制度 | 1、食品安全知识培训； 2、技能培训； 3、考核； 4、新法律法规、标准培训 | 12 培训 |
| 24 | 食品安全管理制度 | 1、配备食品安全专业技术人员、管理人员； 2、适应并不断完善； 3、企业所有管理人员应了解食品安全的基本原则和操作规范，能够判断潜在的危险，采取适当的预防和纠正措施，确保有效管理 | 13 管理制度和人员 |
| 25 | 记录制度 | 1、采购；加工、贮存、检验、销售等环节详细记录； 2、产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯； 3、食品相关产品进货查验记录、食品出厂检验记录应由记录和审核人员复核签名，记录内容应完整。保存期限不得少于2年； 4、客户投诉处理机制，客户提出的书面或口头意见、投诉，企业相关管理部门作记录 | 14 记录和文件管理 |
| 26 | 文件管理制度 | 1、文件有效管理； 2、确保各相关场所使用的文件均为有效版本； 3、实施、评审、修订、作废等 | 14 记录和文件管理 |
