| 验证项目 | 单项验证结论 | |
| 1 场所及周边环境 | 1.1 加工场所是否建在易受生物、化学、物理性污染源污染的地区? | 车间周围无污染源 |
| 1.2 车间四周环境是否保持清洁，避免成为污染源? | 四周保持清洁 | |
| 2 场所设计、建设、布局和操作 | 2.1 车间内有无开放式排水沟，主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化，有无孳生蝇虫和藏匿鼠类的场所? | 存 在 开 放 式 排 水沟、空地绿化、无蝇虫鼠类场所 |
| 2.2 生产区是否同生活区分开? 并且生产区应在生活区的下风向？ | 区分开 | |
| 2.3 车间内是否有适当的排水系统? | 有 | |
| 2.4 车间内是否存在导致虫害存在的遮蔽物？ | 不存在 | |
| 2.5 车间内是否有废弃物和有害物的处理场所? | 有 | |
| 2.6 车间内是否建有与生产能力相适应的、符合卫生要求的原辅材料、化学物品、包装材料、常温成品库、冷藏成品库？ | 有 | |
| 2.7 车间是否能满足工艺流程的需要和卫生要求合理布置；能否有效防止生物的、物理的、化学的交叉污染；面积是否与生产能力相适应；是否提供足够场地安放设备、存放物料，以利于进行卫生作业和食品安全生产。 | 厂布置利于生产房 符合生产要求 | |
| 2.8 车间结构是否合理，设备和管道上的冷凝水是否会污染产品及其接触面和包装材料？人员通道和设备周围的空间是否够用、畅通？ | 车间结构合理，冷凝水不会污染产品及包装材料，人员及设备空间畅通 | |
| 2.9 加工地面是否采用无毒、坚固、不透水、防滑的水磨石和大理石，地面无积水，并易于清洗消毒？ | 车间设施齐全，采用无毒无害材料，均利于清洗消毒 | |
| 2.10 所有加工间墙面是否白色瓷砖到顶，天花板是否采用无毒耐腐蚀易清洗的铝制材料，墙面及天花板是否光滑。 | ||
| 2.11 车间门窗密封性是否良好，有无防蚊蝇、防尘纱窗，窗台内台面与水平面是否呈 45 度倾斜，无积水、易清洗？车间入口处是否设有黄色软门帘和杀虫灯？ | ||
| 2.12 车间是否根据清洁度的不同设置不同的区域? | ||
| 2.13 车间的照明设施是否充足，是否符合相应工艺的照明要求？所有灯具是否设有防爆灯罩并保持完好、卫生？ | ||
| 2.14 通道是否宽畅，便于运输和卫生防护设施? | ||
| 3 库存管理 | 3.1 是否建立、实施和保持仓库管理规程？ | 是 |
| 3.2 是否执行“先进先出”和“有效期优先”的原则控制物料出库顺序？ | 查出库记录，遵从先进先出，未出有效期超期现象 | |
| 3.3 仓库是否有足够的容量，并保证一定温度和湿度？库内物品是否有遮蔽,并且离地、离顶和离墙保存? | 库房满足；防护措施齐全。成品码放之 间 存 在 间 隔 距离。具有防虫防鼠设施，按类存放。 | |
| 3.4 所有库房(包括：原料库、成品库、包装材料库)是否所安装的灯具有防爆设施？ | ||
| 3.5 成品库中成品码放时，与地面，墙壁是否有一定距离，便于通风。并留出通道，便于人员、车辆通行? | ||
| 3.6 库房是否有防鼠、防虫等设施，并保持清洁? | ||
| 3.7 库房在存放成品时是否存放其他与成品无关的或串味的产品? | 仓库内无交叉污染现象 | |
| 4 空气和水质 | 4.1 生产过程中使用的水是否符合国家《生活饮用水卫生标准》？ | 水质检测报告每年进行更新，质检按照相应频率进行抽样检测。 |
| 4.2 生产中杀菌排放冷却水的余氯含量是否大于0.5ppm？ | ||
| 4.3 对水质的官方检测是否每年一到两次？ | ||
| 4.4 车间内所有的生产用水的出水口是否都有编号，并制定水质检验计划？是否每周检测一次水质微生物，每天一次余氯检测？ | ||
| 4.5 车间各加工工序是否相对隔离，并有温度监控装置？加热设施的上方是否设有与之相适应的通风、排气装置？冷水管是否不在加热设施的上方通过，防止冷凝水滴入产品中？加工车间天花板上是否存有凝结水？ | 车间设施完备，各加工工序均进行隔离，部分设施设有温度自动控制器，设备定期进行日常维护 | |
| 4.6 车间内排气设施是否充足，状态是否良好，排气的方向是否会对产品生产造成污染？ | 车 间 排 气 系 统 良好，并有设备人员进行日常维护 | |
| 4.7 车间内中央空调及空气过滤器运行是否正常，能否保障车间内空气清新？ | 车 间 空 气 净 化 设备、净水设备良好，并有设备人员进行日常维护。 | |
| 4.8 净水设备是否正常运行，保障生产用纯化水的供应？ | ||
| 4.9 车间内的供水管是否采用无毒、防锈管材，水龙头是否有连续编号？ | 供水管为 PVC 管 | |
| 5包装材料 | 5.1 来自合格供应商，进厂时是否审核供应商生产、检验记录？ | 包材根据相应检验标准，在质检的监督下进行验收。来源正规厂家。 |
| 5.2 生产所使用容器的材质、内涂料、接缝补涂料及密封胶是否符合卫生标准，不得含有有毒有害物质？贮存和运输过程是否保持清洁卫生？ | ||
| 5.3 所有等内包装材料生产厂家是否提供无毒、适合食品加工使用的安全证明？ | ||
| 6.废弃物管理 | 6.1 车间内是否设有明水沟及足够的带返水弯的水封式地漏，排水沟沟底是否平滑，低面与侧面结合成弧形，便于清洗消毒？ | 排水管定期清理，设有防护网防止动物侵入 |
| 6.2 车间排水沟出口是否与污水处理设施相连，并设有防止有害动物侵入的装置？ | ||
| 6.3 车间内排水沟入口处是否定期清理，以防止堵塞以利排水？ | ||
| 6.4 排水方向是否为逆向加工进程方向，即高洁净区 — 低洁净区 | 是 | |
| 6.5 废弃物处置点是否远离加工场所，以防止虫害孽生。 | 废弃物由专人进行收集处置，场内垃圾桶分类存放，危废设有暂存区。 | |
| 6.6 是否配备足够的存放废弃物的专用设施，是否标识清晰，是否分类存放。 | ||
| 7 设备与维护 | 7.1 凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形、易于清洗消毒的材料制做? | 车间工器具全部是无毒无害的材料制成，均易于清洗消毒，车间设备与车间相适应，并全部经过国家法定计量部门鉴定合格； 加工设备全部按照要求使用并定期进行维护 |
| 7.2 加工设备和工器具在结构设计上是否易于清洗消毒和检查维护？设备及工器具在使用过程中是否能确保食品不受到润滑油、燃油、金属碎片、污水等污染？与食品接触面的接缝是否平滑，不积聚有机物？设备的设计是否有利于内容物的排空？ | ||
| 7.3 设备之间是否排列有序、符合工艺要求，使生产能顺利进行而避免交叉污染？是否便于对设备进行日常维护和清洁？车间安放大型设备时，是否在设备与墙壁、设备与天花板之间保留一定的距离，便于设备维护人员和清洁人员的出入？ | ||
| 7.4 各加工设备的能力是否与车间生产量相适应？ | ||
| 7.5 用于测量、控制的仪器仪表以及磅秤等计量器具是否经国家法定计量部门鉴定合格，并定期校正保持良好的工作状态？ | ||
| 7.6 加工设备是否按要求使用，并定期维护保养？ | ||
| 7.7 设备是否存有生锈、油漆、网带脱落破损等有可能污染产品的部件？冷冻间内是否存有生锈蒸发排管、生锈风机、内壁保温层脱落等有可能污染产品的设施？ | 设备设施定期进行清洁和维修，计量设备定期校准 | |
| 7.8 包装间温度是否控制在适宜温度范围，是否高于 10 摄氏度？是否有空气杀菌设施？有无给排气设施可保证冲刷四壁及地面？包装间在半成品入料口、成品出口、包装物料进口等通道处是否设置了必要的防护设施，防止冷库操作工人及其他非清洁区人员出入包装间？ | ||
| 7.9 车间仓库是否安装自动温度显示装置，机房内是否有集中显示、自动记录并控制的显示温度装置？加热和制冷设备的温度计、显示装置、压力表是否定期校准并符合要求？ | ||
| 8 产品污染风险和隔离 | 所有的设施是否能经常维护，保持完好？ | |
| 设施及其周围是否能始终保持清洁？特别是生产过程中，工作人员是否能随时注意清理工作环境，保持卫生？ | ||
| 车间内是否经常清理，无有与生产无关的物品堆放？ | ||
| 车间内各加工间的门是否处于关闭状态？窗户是否随意打开? | ||
| 所有设施在生产加工前后是否进行彻底的清洗消毒？ | ||
| 车间入口处消毒间内的消毒槽及消毒池中的消毒液，和车间内配用的消毒液是否定期更换，以保持清洁和维持有效浓度？ | ||
| 更衣室、卫生间是否始终保持清洁、整齐，并能保持定时臭氧消毒？ | ||
| 车间内照明、通风、空调设施是否经常检查，以保持适中的亮度、新鲜的空气和加工所需要的温度？ | ||
| 车间内是否有蝇、虫、老鼠存在？是否及时扑灭，并追查来源，采取措施杜绝？扑灭的方法是否对生产造成污染？ | ||
| 是否有专用清洗消毒间？ | 加工车间具有消毒间，布局合理，能够有效的对关键控制点进行监控；车间与车间之间避免出现交叉污染，并保持车间门处于密封状态；每一个车间都备有品管员，能够有效的控制产品质量和车间卫生清洁度； 公司建立有毒有害物品专用库，标识清楚并设有专人保管；车间由品管员进行控制； 化学药品来源正规建有完善的记录系统。 | |
| 车间生产设备布局是否合理，并保持清洁和完好？ | ||
| 关键控制点是否得到连续有效的监控？ | ||
| 同一车间内是否同时生产两种类别的产品，或同时加工影响卫生或产品质量的副产品？ | ||
| 在加工过程中是否将原料处理、半成品、成品等工序分开，防止前后工序的加工品 互相污染？ | ||
| 盛放食品的加工容器是否专用？使用过程中是否放置在搁架上，不得直接接触地面？ | ||
| 对加工过程中产生的不合格品、落地产品和废弃物，是否在固定地点拥有明显标志的专用容器分别收集盛装，并在检验人员监督下及时处理？ | ||
| 加工车间是否严格按照加工工艺进行生产，品管员对各工序进行监督检查？ | ||
| 加工中所有的工器具及内包装物料是否严格检查，防止受损工器具的残损及异物的混入？ | ||
| 加工中出现的不合格品是否明确标识，及时处理？ | ||
| 是否对产生不合格品的原因进行分析，并及时采取措施？ | ||
| 不便于直接清洗消毒的蒸发排管、急冻间和冷藏库地面、内壁是否定期维护和消毒？ | ||
| 公司是否建立有毒有害物品的专用储存库，标识清楚并有专人管理？ | ||
| 杀虫剂及其他化学药品的使用是否经相关部门批准？ | ||
| 车间使用的洗涤剂、消毒剂等有害有毒物品是否得到有效控制？ | ||
| 购入的有害有害物品是否建立记录？ | ||
| 9 清洁消毒 | 9.1 加工中设备的食品接触面、工器具是否保持清洁卫生，班前、班中、班后进行清洗、消毒？ | 车间生产均保证卫生清洁，无消毒剂的残留 |
| 9.2 车间内使用的工器具是否在专用设备内进行清洗消毒？清洗消毒后的工器具在投入使用前是否沥净水？ | ||
| 9.3 可能接触食品的设备及工器具上是否有洗涤剂、消毒剂的残留？ | ||
| 9.4 车间内清扫、消毒用具使用完毕后是否存放到固定的位置？ | ||
| 9.5 车间使用的清洗剂、消毒剂是否有专人管理，标识明确，并按要求使用？ | ||
| 10 虫害控制 | 10.1 根据制定的防鼠及防昆虫计划，是否设置了足够的防鼠防昆虫的设施，并按规定进行检查？ | 车间具有防虫防鼠设施，并定期安排人员检查； |
| 10.2 车间内诱杀昆虫的设施是否与生产线保持一定的距离，并按要求进行检查记录？ | ||
| 10.3 车间内是否装有防蝇虫纱窗、软塑料门帘等设施？ | 装有软塑料门帘，并安装有捕蝇灯 | |
| 11 员工卫生 | 车间是否按照加工流程及不同的清洁程度，分设与加工间相连的更衣室？更衣室内是否配备有更衣镜及加工人员数目相适应的便鞋架、水鞋架和挂衣帽架等更衣设施？个人衣物与工作服是否分区挂放，避免交叉污染？更衣室是否由专人负责卫生管理并保持清洁卫生，通风良好？ | 车间具有良好的密封性，根据清洁度设置不同区域； 更衣室区域分开存放物品并具有数量充足的更衣设施； 更衣室与车间具有缓冲带，车间及更衣室的卫生间都具有完备的清洗消毒设施，能够避免交叉污染。 车间能够维持卫生清洁，车间进出口能 够 处于封闭状态，具有防虫防鼠的装置。 |
| 车间是否设有与加工间相连的卫生间？卫生间内是否设脚踏式水冲装置，污水排放是否畅通？是否设有洗手消毒设施、干手器及卫生间专用拖鞋？卫生间是否有专人负责清扫消毒，并有良好的排气和照明设施？ | ||
| 在加工间入口处是否设有独立的洗手消毒间，并安有足够数目的洗手消毒及干手设施？是否采用脚踏式水龙头，在洗手设施上方张贴简明易懂的洗手消毒方法标示？洗手设施是否采用易于清洗消毒的不锈钢材料制成，并配有洗手用的无味皂液？ | ||
| 员工进入车间前、双手被污染后或间歇复工前是否洗手消毒？生产过程中是否根据各工序要求，按时滚刷头发和洗手消毒？ | 车间员工必须按照员工个人卫生条例去做，进行卫生安全意识培训，确保食品的安全性 | |
| 车间内是否严禁吸烟、饮食和大声喧哗？工作服、帽是否清洁并不许穿进厕所和穿到车间外，不同加工间的工人不得串岗？ | ||
| 设备维修人员进入有卫生要求的区域是否更换符合该区域卫生要求的清洁的工作服？ | ||
| 参观人员进入生产区域是否符合人员规范的要求，参观中不得触摸生产设施及加工品？ | ||
| 现场观察发现患有或可能患有有碍食品卫生疾病人员是否不准进入车间？ | ||
| 是否持续对工人进行卫生教育，使其具有卫生意识和产品防护意识？ | ||
| 生产操作中如需戴手套者是否使用乳胶手套，并保持清洁卫生按要求消毒？ | ||
| 12 工作服管理 | 12.1 进入生产区域的人员是否按规定穿着工作服、帽、鞋？头发、衣物是否外漏？ | 工服定期统一清洗、消毒，不同工序人员按要求带口罩、手套 |
| 12.2 工作服是否符合要求（无明扣、前胸无口袋）？精加工、粗加工、外围工作服是否混穿？ | ||
| 12.3 清洁区加工人员是否戴口罩、乳胶手套？ | ||
| 13 员工健康 | 13.1 与生产直接有关的人员每年是否进行一次健康检查，体检合格后方可上岗？必要时是否作临时健康检查？取得健康合格证的人员是否由人资登记备案？ | 车间员工每年进行一次健康体检 |
| 13.2 患有影响食品卫生疾病的人员在病愈前是否调离生产岗位？ | ||
| 14 场所巡检 | 进入生产区域的生产、检验及管理人员是否保持个人清洁，不将与生产无关的物品带入车间，不带手表、首饰等饰物，不化妆？ | 车间员工要求按照进入车间十不准要求执行，确保产品安全。 |
| 所有进入进入生产区域的人员是否按照该区域的要求进行洗手消毒后进入车间？ | ||
| 车间内是否设有专职卫生岗，负责监督检查进车间人员的衣着和消毒情况？ | ||
| 15 返工 | 返工品是否清晰标识，清晰记录返工品的类别、返工原因？ | 目前暂未出现此情 况 |
| 16 运输储存 | 16.1 盛装原材料的包装物或容器，其材质是否为无毒无害，不受污染，符合卫生要求? | 包装物及容器全部安全无害，符合国家卫生要求。 所有原材料、包装物及容器全部离地存放。 原料运输工具符合卫生要求，备有防雨防尘设施。 |
| 16.2 在加工车间盛装原材料的包装物或容器是否离地存放? | ||
| 16.3 原料运输工具(车厢、船仓)等是否符合卫生要求，备有防雨防尘设施，根据原料特点和卫生需要，还具备保温、冷藏、保鲜等设施? | ||
| 16.4 运输工具(包括车厢、船仓和种容器等)是否符合卫生要求,并根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施？ | ||
| 17 来访者 | 是否对来访者进行记录?是否有防护计划，并定期进行演练？ | 有来访者记录，每年进行防护演练 |
| 18 培训 | 18.1 是否每年制定和实施员工培训计划，保证不同岗位的人员掌握必要的技能，熟练完成本职工作？ | 车间员工每年均按照年度培训计划进行培训，化验室人员积极参加各种商检部门组织的培训和自我学习，特定员工均进行特殊培训之后方可上岗 |
| 18.2 生产负责人是否具有相当水平的加工技术、生产管理经验及食品加工卫生意识？ | ||
| 18.3 实验室检测人员是否由专业检验人员或经过培训的合格人员担任？ | ||
| 18.4 特殊工种（电工、锅炉工、压缩机工、压力容器操作工、铲车驾驶员）是否按国家要求取得相应资格证书？ | ||
| 18.5 车间其他工人是否经过必要的技能培训、卫生培训并考核合格后上岗？ | ||
