| 岗位 | 月 | 周 | 天 |
| 质量安全部经理 | 月度质量损失率收集与公示（3日17:00前完成） 1、质量损失率金额由客诉罚款和内外部返工费组成，内外部返工费参照相关流程或每日生产部排产员收集的生产异常数据。 2、发起通用审批：经生产部经理、财务主管、供应链中心总监、财务经理、总经理，抄送生产部主管及以上岗位、质量安全部现场品控及体系专员。 | 周关键工作总结和计划（周五17:00前完成） | 日常巡查记录表审核（09:00前完成） |
| 月度绩效考核数据收集与公示（3日17:00前完成） 1）一次交验合格率 2）来料检验合格率 3）过程产品微生物检测 4）口味测评达标率 5）客诉率 6）质量损失率 2、考核数据发布：采用钉钉邮件发送到生产部主管及以上岗位、质量安全部全员、供应链部经理，并抄送给供应链中心总监。 | 部门周例会（周一12:00前完成） | 化验日报表监控（09:00前完成） | |
| 月度经营分析报告（4日17:00前完成） | 质量周例会（周二17:00前完成） | 产品口感测评，并录入记录表（10:30-11:00） | |
| 月度绩效评分（5日17:00前完成） | 工厂巡查，3次/周（周五17:00前完成） | 周关键工作计划复盘（09:10前完成） | |
| 月度质量分析会（7日17:00前完成） | 部门内部质量学习与分享，1次/周（周四16:00-17:00） | 成品率数据复盘，关注产品生产稳定性（10：00前完成） | |
| 月度绩效面谈（10-12日完成） | 月关键工作计划复盘（周五） | 周生产排产计划（09:00前完成） | |
| 年度培训计划完成情况检查（3日17:00前完成） | 冻库防疫检查，1次/周（周一17:00前完成） | 相关方（政府/客户）信息管理： 1、法规群（客户-微信群）； 2、沟通群（客户-微信群，需及时回复）； 3、食品生产企业群（政府-微信群，需及时回复）； 4、冻库群（政府-微信群，需及时回复）； 5、食品生产联络群（政府-微信群，需及时回复）； 6、供应商培训群 | |
| 食品安全自查（10日17:00前完成） | 进口原料进出货数据向当地市场监督管理局汇报（周三12：00前） | 相关方（供应商）信息管理： 1、虫鼠害服务（微信群）； 2、检测机构联络群（微信群）； 4、包材质量沟通群（微信群）； | |
| 辐照中心现场检查 | |||
| 原料验收标准培训及考核（30日17:00前完成） | |||
| 质量安全部月度安排班表 | |||
| 月度绩效制定与审核（30日17:00前完成） | |||
| 交接人： | 接交人： | ||
| 质量体系专员 | 食品安全检查活动及提交检查报告，1次/月（30日17：00前完成） | 质量相关奖惩汇总与奖罚单开具（周二17:00前完成） | 确认原料、制程、成品检验标准是否变动并及时更新（17：00前完成） |
| 制作质量月报（3日17:00前完成） | 生产工艺标准执行效果检查，≥1次/周（周日17：00前） | 产品口感测评（10:30-11:00） | |
| 完成客诉信息收集与客诉处理表（10日17：00前完成） | 周关键工作总结与计划（周六17：00前） | ||
| 管理制度、体系文件执行有效性跟进，1次/月（30日17：00前完成） | 辐照产品储存温度监控及运输时效性，≥1次/周 | ||
| 月度绩效自评和拟定（5日17:00前完成） | |||
| 内部制度、检验标准等培训（30日17：00前完成） | |||
| 辐照运输车厢温度监控 | |||
| 产品生产工艺标准执行效果检查计划（5日17:00前完成） | |||
| 现场品控兼成品检验 | 月度质量损失率收集（4日17:00前完成） | 周关键工作总结和计划（周日17:00前完成） | 填写日常巡检表并提交审核（17:00前完成） |
| 月度绩效考核数据收集（4日17:00前完成） | 上一周制程问题整改情况（周日17:00前完成） | 成品库房产品抽检（17:00前完成） | |
| 月度绩效评定（5日17:00前完成） | 成品库房体系管理（周日17:00前完成） | 监控成品化验结果（17:00前完成） | |
| 月度绩效制定（30日17:00前完成） | 成品抽检结果汇总（周一14:30前） | 口味测评结果查看及分析（17:00前完成） | |
| 现场巡检表整理归档（30日17:00前完成） | 上班各环节品质首检 | ||
| 产品检验标准培训（30日17：00前完成） | |||
| 检查型式检测报告有效期，提前送检（1日17:00前完成） | |||
| 计量设备及压力容器合格日期效验（1日17:00前完成） | |||
| 负责线别现场制程问题汇总分析，形成分析报告（3日17：00前完成） | |||
| 化验员 | 月度绩效自评（5日17:00前完成） | 周关键工作总结及计划 | 微生物、理化原始记录（17：00前完成） |
| 月度绩效制定（30日17:00前完成） | 周微生物实验结果整理并提交（周二12：00） | 化验结果汇报（10:00前上传） | |
| 化验原始记录整理归档（10日前完成） | 车间环境、人手、设备微生物涂抹检测（按微生物检验计划执行） | 来伊份车间视频监控有效性检查（15:00） | |
| 微生物检验计划（3日前上传） | 成品留样品观察与记录（16:30） | ||
| 月微生物实验结果整理与公示（2日上传） | 成品取样、留样、留样记录（12:00） | ||
| 实验室设备校准检查（28日/月） | 凤爪半成品采样（10:00左右） | ||
| 样品室过期留样品整理（30日/月） | 实验器皿杀菌（11:00开始培养皿。15:00锥形瓶） | ||
| 化验低值易耗品申请 | |||
| 现场品控 | 月度质量损失率收集（3日17:00前完成） | 周关键工作总结及计划 | 巡查生产过程检验标准执行情况 |
| 月度绩效考核数据收集（4日17:00前完成） | 现场制程问题点整理与整改跟进（周一） | 半成品口感品尝（9:00前完成） | |
| 月度绩效自评（5日17:00前完成） | 检查清洁消毒管控制度执行情况 | ||
| 月度绩效制定（30日17:00前完成） | 检查金探、高温杀菌锅的有效性 | ||
| 现场巡检表整理归档（31日17:00前完成） | 填写日常巡检表，并提交审核（17:00前完成） | ||
| 负责线别现场制程问题汇总分析，形成分析报告（3日17：00前完成） | 微生物化验结果 | ||
| 计量设备及压力容器合格日期效验（1日17:00前完成） | 上班各环节品质首检 | ||
| 产品检验标准培训 | |||
| 来料检验 | 月度绩效自评（5日17:00前完成） | 原料库房质量管理巡检（周四17：00完成） | 原辅包材检验日报表（17：00前完成） |
| 月度绩效制定（30日17:00前完成） | 周关键工作总结与计划（周六17：00前） | 成品出厂报告（接到消息2小时内完成） | |
| 主要原料集团食品安全送检（10前17:00每季度一次） | 进口原料数据统计（周三17：00前） | 来料异常问题开具不合格品评审处置单（不定时） | |
| 原料检验记录表按月归档（2日17：00前完成） | 冻库防疫管理巡查（周一17：00前） | 原辅包材检验记录表提交（17：30前完成） | |
| 原料检验数据整理并公示（1日15：00前完成） | |||
| 领取部门低值易耗品用品 | |||
| 供应商资质检查（5日17：00前完成） | |||
| 原料验收标准培训 | |||
