一、进工厂管控
责任部门：行政安保、稽核
1、 员工上班进入厂门前需主动出示工作证，着装不允许有坠饰等易脱落物品，并主动配合安保人员查验。
2、 随车人员（含上班员工），必须在大门外下车，刷卡进入厂门；出厂时，随车人员（含下班员工）必须通过门禁系统检查后，在大门外上车；
3、 一线员工进入人行翼闸前，在更衣室换好工作服，把个人的包裹、手机、私人钥匙等私人物品存放在更衣柜内或手机储存柜；只允许带更衣柜钥匙、办公场所钥匙公司配发手机、对讲机等与工作有关的物品允许带入厂内。
4、 新入职未领取更衣柜人员、离职人员已经交还更衣柜人员需要入厂办理有关手续的，需将手机、相机、个人包裹等物品存放在人力资源招聘处（或安保储物柜内），方可进入厂内。
5、 员工通过闸口时，刷卡处在闸口右手处，员工刷卡时必须站在黄线以外，等到闸口开启后方可通行，一卡只限一人通过，严禁一卡通过两人；一人刷卡通过后，下一人请站在黄线外等闸口关闭后再刷卡通过。因闸口开启有时间限制，所以闸口开启后需快速通过，以免被夹。
6、 员工通过金属探测门时，金属探测门（注：金属探测门分上、中、下三层报警，上层报警说明头部、颈部有金属物品，中层报警说明上衣内有金属物品，下层报警说明裤子、鞋子有金属物品）如果报警，请主动配合安保人员检查，请主动将身上携带的金属物品拿出接受检查；员工必须主动配合安保人员的指挥、检查；确保安保门禁系统安全、有序运行，确保公司生产、经营活动正常运行。
7、 稽核部门不定期抽检安保检查执行情况，针对异常情况纳入绩效考核。
二、进车间管控
责任部门：生产、现场品控
1、 门禁管控：
车间入口处设立门禁卡，刷指纹方可进入车间。
a.进入车间前主动将与生产无关的物品存放在更衣室。
b.食品、饮料等一律不准带入更衣室内，防止招引有害动物，消除微生物滋生的因素
2、 首饰的检查
a.操作人员严禁佩戴首饰进入生产车间。
b.所佩戴的头饰、发夹等进出车间班组长进行检查核对。
3、 纽扣或拉锁检查
a.严禁穿戴有装饰品（漂浮易脱落）的便服进车间。
b.操作人员在进更衣室时，自检便服上的纽扣或拉锁有无脱落或松动。
4、 其它因车间需要必须带入的非生产性物品（如机修），进去车间前要做好出入车间自我检查和出入车间物品清查，如有缺损按重大异常问题进行查找。
5、 工作人员穿戴管理
5.1 工作服卫生
a.工作服要每天清洗，保持清洁、卫生、无异味。
b.每天穿戴的工作服要勤检查，拉链完好无异常，魔术贴粘好且魔术贴上无线头、头发，衣服无破损、线头、袖口两层松紧正常。
c.新工作服穿戴前必须后勤人员清洗消毒，晾干后检查，去除表面的线头等。
5.2 工作服穿戴程序
a.戴口罩发网（口鼻不外漏）→戴连体帽→换洁净服（检查是否有线头毛发）→换工作鞋→粘尘
b.按流程图执行完洗手消毒程序
5.3 穿戴要求
a. 口罩发网确保能完全遮住口鼻。
b. 生产过程中不准戴破烂易脱落的手套。
c. 加工过程中便服不准外露，领口要扣紧
d. 加工过程禁止挽袖作业。
6、 毛发控制管理
6.1 工作服穿戴前做到用粘尘器刮去便服上的毛发。工作服、袖口上的线头、绒线，进车间前必须彻底检查、去除，生产过程中由现场品控不定时检查，换洗的衣服拉好拉链粘好魔术贴放于制定容器内，避免周转清洗环节粘上毛发。
6.2 穿戴符合程序
6.3 穿戴整齐后两人互检或照镜子自检，并用粘尘器按照示意图进行滚毛发。
6.4 工作期间定时有专人给员工粘尘消毒。
6.5 男工人不可留长胡子女工人长发扎起来，鬓角刘海头发要塞到耳朵后方，并用网帽罩到朵下方。
6.6 建议员工每天上班之前洗头，平时勤洗澡、勤换洗衣服，保洁对住宿人员床铺每天按时整理清洁。
6.7 车间可移动周转工器具每4小时检查清理一次轮子上的毛发。
6.8 车间生产过程禁止用压缩空气清理设备卫生，避免毛发异物飘落至产品中。
6.9 原辅料包材有固定通道运送到对应暂存区，通道风幕机正常开启，风速大小、风向符合要求，外包装用压缩空气（面粉除外）清洁后拆包进对应区域存放。
6.10 工艺流程梳理，各工序中操作动作头部转向角度不超过90度，手部频繁移动距离不超过一肘，避免大幅度动作加速毛发的脱落风险。
6.11 车间用架子距地面30cm范围内，禁止存放无覆盖的产品，以免移动过程有毛发飘落到产品上。
6.12 盛放半成品的周转筐，每天进行清洗消毒，晾干后方可使用，盛放的原料需做好防护，避免框子底部毛发混入产品上。
6.13 生产过程或班前班后清洁卫生时，需要检查清洁用具上的毛发异物情况，避免毛发带入产品中。
三、生产操作过程管控
责任部门：质检、仓储
1、 原辅材料控制
1.1 所有原辅物料在使用前必须在脱包间对外包装做好清洁，过筛后方可使用。
1.2 所有原辅物料分开存放，存放要求做到离墙离地放置。
1.3 任何原辅料使用前要包装完好无损，避免异物混入，使用过程随手做好防护，拆包方式要正确。
2、 各工序过程控制
2.1 车间使用存放原辅材料的桶、框必须时刻保持清洁，并定期对辅料进行挑选，所有原料包装前需仔细检查，防止有未发现异物与原料一起包装。
2.2 挑选工序必须对每批次半成产品进行仔细筛选，防止异物未挑选完毕流入下一工序。
2.3 生产过程需要拆包的小料，所有包装袋剪去的袋角必须收集与专用桶内并记录数量，有现场品控核实数量后方可扔弃。
2.4 包装车间生产前检查设备周围不能有易被静电吸附的细小毛发、纸屑、碎料、尘絮等，包装机上安装有超导除静电毛刷，降低静电对异物的吸附，裝盒时注意挑选上工序未挑选干净的异物
2.5 如果怀疑产品中可能夹入异物（如金属），必须使用金属探测仪进行三次以上复检。
3、 设备维修点检管理
a.维修人员自带工具数量清点，并在工具箱外做好数据明细记录表，维修工具箱时刻保持清洁卫生……
b.维修人员工作服保持卫生清洁，穿戴符合生产一线员工穿戴标准。
C.设备使用前需要按照设备点检要求点检，查看有无跑、冒、滴、漏情况，零部件有无松动，确认无误方可开机使用。
4、 易碎品管理
4.1 每天班前/后有各责任人对负责区域的易碎品进行点检，异常的及时上报当班主管，并对疑似产品隔离管控。
4.2 饭前饭后对使用的易破损工器具进行完好度确认，任何异常必须第一时间包装当班主管，并对疑似产品隔离管控。
5、 车间日常管理
5.1 室内卫生
a.地面、门窗、天花板、墙壁、胶帘、铁架、操作台等保持清洁、无杂物、无污垢。
b.物料摆放整齐、有序。
c.仓库发放原辅材料前要检查防止将潮湿、发霉的原辅材料放到车间。
d.定期对生产环境和生产设备消毒，控制环境温湿度微生物的防止污染产品。
5.2 生产车间虫害控制管理
a.对于生产车间的纱窗及门帘要齐全、无破损；
b.厂房内闭门器要完好；
c.厂房内的缝隙、孔洞要封闭；
d.定期更换粘鼠板，灭蝇纸；
e.各环节的风幕机正常开启，风速风向符合要求。
四、工艺过程管控
1、 所有面粉经由投粉系统投料进入对应储粉罐，糖浆液态原料经由隔膜泵抽进对应储料罐，生产用水经由过滤系统净化过滤。
2、 全自动投粉系统维护按照SOP规定，定期专人清洁维护，有品控每天监督巡检。针对粉料金属吸附装置每4小时进行一次清洁。
3、搅拌过程使用自动投料系统上料，操作过程符合操作规范要求。
4、分割成型过程按照既定参数进行分割成型，摆入对应模具成型
5、烘烤工序通过自动出炉系统自动脱模、下盘至冷却间进行冷却
6、切割包装经由全自动切割包装机进金属探测包装。
五、异物管理十六道防线
第一道防线
便服着装要求管理
检查要点：便服上不允许有易脱落物品
第二道防线
个人物品存放管理
检查要点：个人贵重物品统一存放于储物柜
第三道防线
金属异物携带管理
检查要点：个人金属物品统一存放与储物柜或一次更衣室
第四道防线
更衣室粘尘管理
检查要点：粘尘动作符合示意图要求，从上到下从前到后全方位粘尘，双肩、袖口重点粘尘。
第五道防线
洗手消毒流程管理
检查要点：手指甲长度符合要求，没有佩戴首饰，洗手消毒动作符合示意图要求。
第六道防线
风淋室管理
检查要点：风淋过程按照要求转动身体一周以上。
第七道防线
进生产车间再次粘尘消毒管理
检查要点：再次对双肩、袖口粘尘，手部消毒
第八道防线
生产环节设备异物管理之粉料管理
检查要点：
过筛异物按照SOP定期清理，投料原料包装完整无损，拆包方式符合企业要求
设备振动装置气压符合要求，风机清洁符合SOP规定
清理方式、频次符合SOP要求
第九道防线
生产环节设备异物管理之液态原料过滤管理
检查要点：
滤芯更换频次符合要求，水质定期监测
第十道防线
生产环节设备异物管理之包材管理
检查要点：
脱包消毒后放于周转筐消毒待用，消毒时间符合要求
第十一道防线
生产环节设备异物管理之搅拌过程管理
检查要点：
设备点检、使用、清洁符合文件要求
第十二道防线
生产环节设备异物管理之成型过程管理
检查要点：
设备点检、使用、清洁符合文件要求
第十三道防线
生产环节设备异物管理之醒发过程管理
检查要点：
设备点检、使用、清洁符合文件要求
第十四道防线
生产环节设备异物管理之出炉过程管理
检查要点：
设备点检、使用、清洁符合文件要求
第十五道防线
生产环节设备异物管理之模具清洗管理
检查要点：
设备点检、使用、清洁符合文件要求
第十六道防线
生产环节设备异物管理之虫害管理
检查要点：
设备清洁、风向、风速符合文件要求
