为发挥标准领航作用，准确理解和应用食品安全标准，严格按照标准组织生产，规范标准的公示、使用、记录，全面落实“亮标承诺、对标生产、核标检验”，确保生产过程和生产的食品符合食品安全标准，特制定本制度。
二、食品标准管理机构
为认真贯彻执行市局有关食品企业“三标”工作方针政策，全面推进我公司食品标准体系建设工作，经公司研究决定，现成立“食品标准管理”建设领导小组。
1、领导小组人员构成：
组 长：
副组长：
成 员：
2、工作职责：
组长：全面领导本公司“食品标准管理”建设工作，组织制定食品标准相关的管理制度、流程、规范，并签发公示、执行。
副组长：指导制定食品标准相关的管理制度、流程、规范，并监督公示、执行。
成员：制定食品标准相关的制度、流程、规范，包含但不限于食品标准管理制度、标准清单、操作规范、检验规范等，并负责公示、执行、记录。
三、公示执行标准
1、执行标准清单
建立执行标准清单，将与生产有关的原辅料、产品、生产卫生规范、检验方法、贮存运输等食品安全标准、食品国家标准、食品行业标准、企业标准纳入清单，技术科负责每月定期检查标准更新情况，如标准有更新按照新标准调整相应操作规范。标准清单见下表：
| 标准清单 | |||||
| 序号 | 标准类别 | 标准号 | 标准名称 | 实施日期 | 发布部门 |
| 1 |
产品执行标准 | GB 19645-2010 | 巴氏杀菌乳 | 2010.12.01 | 中华人民共和国卫生部 |
| 2 | GB 19302-2010 | 发酵乳 | 2010.12.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
| 3 | GB/T 21732-2008 | 含乳饮料 | 2008.11.01 | 国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会 | |
| 4 |
原辅料标准 | GB 19301-2010 | 生乳 | 2010.06.01 | 中华人民共和国卫生部 |
| 5 | GB 5749-2006 | 生产用水 | 2007.07.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
| 6 | GB/T 27590-2011 | 纸杯 | 2012.06.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
| 7 | QB 1231-91 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 1992.04.01 | 中华人民共和国轻工业部 | |
| 8 | Q/ZBXY001-2019 | 淋膜纸杯 | 2019.09.28 | 淄博新艺包装制品有限公司企业标准 | |
| 9 | GB 13102-2010 | 炼乳 | 2010.12.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
| 10 | GB/T 22474-2008 | 果酱 | 2009.06.01 | 国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会 | |
| 11 | GB/T 317-2018 | 白砂糖 | 2018.09.01 | 国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会 | |
| 12 | GB 11674-2010 | 乳清粉和乳清蛋白粉 | 2010.12.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
| 13 |
食品添加剂标准 | GB 26687-2011 | 复配食品添加剂通则 | 2011.09.05 | 中华人民共和国卫生部 |
| 14 | GB 1886.232-2016 | 羟甲基纤维素钠 | 2017.01.01 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
| 15 | GB 1886.173.2016 | 乳酸 | 2017.01.01 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
| 16 | GB 1886.235.2016 | 柠檬酸 | 2017.01.01 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
| 17 |
检验标准 | JJF 1070-2005 | 定量包装商品净含量计量检验规则 | 2006.01.01 | 国家质量监督检验检疫总局 |
| 18 | GB 5009.6-2016 | 食品中脂肪的测定 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
| 19 | GB 5009.5-2016 | 食品中蛋白质的测定 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
| 20 | GB 5413.39-2010 | 乳和乳制品中非脂乳固体的测定 | 2010.06.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
| 21 | GB 5009.239-2016 | 食品酸度的测定 | 2017.03.01 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
| 22 | GB/T 22388-2008 | 原料乳和乳制品中三聚氰胺检测方法 | 2008.10.07 | 国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会 | |
| 23 | GB 5009.12-2017 | 食品中铅的测定 | 2017.10.06 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
| 24 | GB 5009.123-2014 | 食品中铬的测定 | 2015.07.28 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
| 25 | GB 5009.17-2014 | 食品中总汞及有机汞的测定 | 2016.03.21 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
| 26 | GB 5009.11-2014 | 食品中总砷及无机砷的测定 | 2016.03.21 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
| 27 | GB 5009.24-2016 | 食品中黄曲霉毒素M族的测定 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
| 28 | GB 4789.2-2016 | 菌落总数测定 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
| 29 | GB 4789.3-2016 | 大肠菌群计数 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
| 30 | GB 4789.10-2016 | 金黄色葡萄球菌检验 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
| 31 | GB 4789.4-2016 | 沙门氏菌检验 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
| 32 | GB 4789.15-2016 | 霉菌和酵母计数 | 2017.04.19 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
| 33 | GB 4789.35-2016 | 乳酸菌检验 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
| 34 |
包装、标识、运输标准 | GB 7718-2011 | 预包装食品标签通则 | 2012.04.20 | 中华人民共和国卫生部 |
| 35 | GB 28050-2011 | 预包装食品营养标签通则 | 2013.01.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
| 36 | GB 4806.7-2016 | 食品接触用塑料材料及制品 | 2017.04.19 | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 | |
| 37 | GB 31605-2020 | 食品冷链物流卫生规范 | 2020.03.11 | 国家卫生和计划生育委员会 国家市场监督管理总局 | |
| 38 |
生产卫生规范 | GB 12693-2010 | 乳制品良好生产规范 | 2010.12.01 | 中华人民共和国卫生部 |
| 39 | GB 14881-2013 | 食品生产通用卫生规范 | 2014.06.01 | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 | |
2、亮标承诺
结合我公司实际，在生产场所显著位置亮出所有标准，各类公示位置见下表：
| 标准类别 | 公示位置 |
| “三标”公开承诺书 | 公司大厅 |
| 执行标准清单 | 公司大厅 |
| 核标检验 | 化验室 |
| 对标生产 | 生产车间走廊 |
| 岗位操作规范 | 对应各工序岗位 |
3、生产工序操作规范
根据执行标准并结合公司实际生产工艺，制定各生产工序操作规范，在各生产工序公示操作规范。
各工序操作规范简述如下：（详细规范见生产科作业指导书）
| 序号 | 工序 | 操作规范 |
| 1 | 收奶 | 按《收奶系统操作指导》要求收奶，规范操作，严禁违规作业。 |
| 2 | 预处理 | 按各工段作业指导书规范操作，不得违规作业。 |
| 3 | 灌装 | 按相应灌装设备操作规程规范操作，不得违规作业。 |
| 4 | 包装 | 按包装工序操作规程规范作业。 |
四、对标生产
严格按照执行标准和各生产工序操作规范，制定关键控制点监控措施，对原辅料验收、生产加工、食品添加剂使用、产品检验、标签标识、贮存、运输和交付等生产全过程实施控制，确保生产过程持续合规。
为了监控生产规范执行情况，确保产品质量、技术科根据生产中涉及的各类食品标准制定关键控制点监控措施，每个工序包含质检检查的项目、指标要求、结论等。
| 关键控制点位置 | 监控措施 |
| 原料乳验收 | 和牧场签订合同，宣传教育。 |
| 配料 | 按配方量进行添加；执行预处理配料操作规程。 |
| 巴氏杀菌 | 执行公司HACCP计划。 |
| 发酵 | 执行发酵岗位操作规程，按产品工艺要求生产。 |
| 灌装 | 执行生产科制定的相应灌装设备的操作规程，执行HACCP计划。 |
五、核标检验
1、产品检验：
根据本公司生产工艺、产品属性特点，采用国家标准作为产品执行标准。本公司将严格按照标准生产产品，保证达到或超出标准要求的各项指标要求。
落实产品检验责任，根据原料把关、生产过程控制等情况，制定检验规范，合理确定出厂检验项目和检验频次，严格按照食品安全标准对出厂食品逐批检验，检验合格后方可出厂销售，未经检验或者检验不合格的产品绝不出厂。
每年对全部产品品种至少开展2次委托检验，检验项目为对应食品安全标准规定的全部检验项目，全项目明细如下表（此表同时为出厂自行检验项目）。
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验方法 | 鲜奶标准指标 | 酸奶标准指标 | 含乳饮料 | |
| 1 | 感官 | 色泽 | GB 19645-2010 | 呈乳白色或微黄色 | 色泽均匀一致 | 具有特有的乳香滋味与气味 | |
| 2 | 滋气味 | GB 19302-2010 | 具有乳固有的香味，无异味 | 具有发酵乳固有滋气味 | 均匀乳白色 | ||
| 3 | 组织状态 | 呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物。 | 均匀，无异味 | 均匀细腻的乳浊液，无正常视力可见外来杂质 | |||
| 4 | 净含量 | g/ml | JJF 1070-2005 | 符合产品规格 | 符合产品规格 | 符合产品规格 | |
| 5 | 脂肪 | g/100g | GB 5009.6-2016 | ≥3.1 | ≥2.5 | / | |
| 6 | 蛋白质 | g/100g | GB 5009.5-2016 | ≥2.9 | ≥2.3 | ≥1.0 | |
| 7 | 非脂乳固体 | g/100g | GB 5413.39-2010 | ≥8.1 | / | / | |
| 8 | 酸度 | oT | GB 5009.239-2016 | 12～18 | ≥70 | / | |
| 9 | 三聚氰胺 | mg/kg | GB/T 22388-2008 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| 10 | 铅 | mg/kg | GB 5009.12-2017 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| 11 | 铬 | mg/kg | GB 5009.123-2014 | ≤0.3 | ≤0.3 | / | |
| 12 | 总砷 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | ≤0.1 | ≤0.1 | / | |
| 13 | 总汞 | mg/kg | GB 5009.17-2014 | ≤0.01 | ≤0.01 | / | |
| 14 | 黄曲霉毒素 | μg/kg | GB 5009.24-2016 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| 15 | 菌落总数 | cfu/ml | GB 4789.2-201 6 | n=5, c=2, m=50000, M=100000 | / | n=5, c=2, m=100, M=10000 | |
| 16 | 大肠菌群 | cfu/ml（g） | GB 4789.3-2016 | n=5, c=2, m=1, M=5 | n=5, c=2, m=1, M=5 | n=5, c=2, m=1, M=10 | |
| 17 | 金黄色葡萄球菌 | cfu/25ml（g） | GB 4789.10-2016 | n=5, c=0, m=0 | n=5, c=0, m=0 | n=5, c=1, m=100, M=1000 | |
| 18 | 沙门氏菌 | cfu/25ml（g） | GB 4789.4-2016 | n=5, c=0, m=0 | n=5, c=0, m=0 | n=5, c=0, m=0 | |
| 19 | 霉菌 | cfu/g | GB 4789.15-2016 | / | ≤30 | ≤20 | |
| 20 | 酵母 | cfu/g | GB 4789.15-2016 | / | ≤100 | ≤20 | |
| 21 | 乳酸菌 | cfu/g | GB 4789.35-2016 | / | ≥1×106 | / | |
2、原辅料、食品添加剂检验
| 名称 | 检验标准 |
| 原料乳 | GB 19301-2010 |
| 生产用水 | GB 5749-2006 |
| 纸杯 | GB/T 27590-2011 |
| 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | QB 1231-91 |
| 淋膜纸杯 | Q/ZBXY001-2019 |
| 炼乳 | GB 13102-2010 |
| 果酱 | GB/T 22474-2008 |
| 白砂糖 | GB/T 317-2018 |
| 乳清粉和乳清蛋白粉 | GB 11674-2010 |
| 羟甲基纤维素钠 | GB 1886.232-2016 |
| 乳酸 | GB 1886.173.2016 |
| 柠檬酸 | GB 1886.235.2016 |
根据以上标准，制定原辅料检验计划及内控标准。每批原辅料到厂，化验人员首先对原辅料出厂检验报告单进行核查，符合内控标准中入厂验证要求后进行检验，原辅料检验计划和原辅料内控标准配合使用，不得让步接收。
3、落实记录制度
为落实对照标准生产、对照标准检验，必须详细如实记录并留存原辅料进货查验记录、生产投料记录、食品添加剂使用记录、检验原始记录、出厂检验报告、产品出厂检验记录等全过程信息，留存时间不得少于2年。所用记录如下：
| 序号 | 记录名称 | 责任部门 |
| 1 | 《收奶依据》 | 检验 |
| 2 | 《原奶留样记录》 | 检验 |
| 3 | 《原料奶检验原始记录》 | 检验 |
| 4 | 《兽药残留检验原始记录》 | 检验 |
| 5 | 《半成品检验原始记录》 | 检验 |
| 6 | 《产品合格单》 | 检验 |
| 7 | 《成品理化检验原始记录》 | 检验 |
| 8 | 《成品黄曲霉毒素M1检验原始记录》 | 检验 |
| 9 | 《成品奶取样记录》 | 检验 |
| 10 | 《留样产品使用记录》 | 检验 |
| 11 | 《净含量检验记录》 | 检验 |
| 12 | 《购入原辅料出厂检验报告单》 | 检验 |
| 13 | 《包装膜、盒（杯）原料检验原始记录》 | 检验 |
| 14 | 《原辅料交接单》 | 检验 |
| 15 | 《原辅料留样记录》 | 检验 |
| 16 | 《微生物检验原始记录》 | 检验 |
| 17 | 《车间水、空净、涂抹检验原始记录》 | 检验 |
| 18 | 《FT1仪器校准记录》 | 检验 |
| 19 | 《药品配制记录》 | 检验 |
| 20 | 《三聚氰胺检验原始记录》 | 检验 |
| 21 | 《污染物、真菌毒素检验原始记录》 | 检验 |
| 22 | 《出厂检验报告单》 | 检验 |
| 23 | 《CIP清洗记录表》 | 生产 |
| 24 | 《预处理收奶记录》 | 生产 |
| 25 | 《中亚纸杯灌装机生产记录表》 | 生产 |
| 26 | 《中亚袋机灌装机生产记录表》 | 生产 |
| 27 | 《包装工段上线记录表》 | 生产 |
| 28 | 《预处理配料记录表》 | 生产 |
| 29 | 《南华板式杀菌机运行记录表》 | 生产 |
| 30 | 《南华管式杀菌机运行记录表》 | 生产 |
| 31 | 《屋顶型纸盒灌装机生产记录表》 | 生产 |
| 32 | 《辅料出库记录（A物料）》 | 生产 |
| 33 | 《辅料出库记录（B物料）》 | 生产 |
| 34 | 《辅料出库记录（烟台味道）》 | 生产 |
| 35 | 《食品添加剂使用台账（A物料）》 | 生产 |
| 36 | 《食品添加剂使用台账（B物料）》 | 生产 |
| 37 | 《食品添加剂使用台账（烟台味道）》 | 生产 |
| 38 | 《益生源进货查验记录表》 | 原辅料库房 |
| 39 | 《产品出厂检验记录表》 | 成品库房 |
六、奖惩规定
1、本制度下发1个月内各部门必须完成制度培训工作。培训完成后次月“食品标准管理”建设领导小组由副组长牵头对各部门进行制度执行考核，被考核部门的负责人需回避本部门考核。（考核细则见附表。参与部门：生产科、化验室、库房）
2、考核频次：1次/月。
3、考核方法：实行打分制。
4、奖惩方法：得分设定80分为及格，每月不及格部门需对部门负责人负激励100元/月绩效考核。及格分以上不奖不罚。每季度进行部门得分累计评比，总得分取首末2个部门，分别对部门负责人正、负激励200元绩效考核。
七、本制度自2021年7月1日开始执行，并根据相关国家标准的更新而调整修订。
编写人： 日期：
审核人： 日期：
批准人： 日期：
考核部门：化验室
考核时间： 年 月 日
| 序号 | 考核细则 | 得分 | 备注 |
| 1 | 实施人员比对。实验室间比对/及实施感官品尝比对每月测定，采取纠正措施并有效，检验准确率≥99.5%.（10分） | ||
| 2 | 检验工作规范,标准物质单独存放，专人管理，标准试剂使用不超过2个月/标准试剂浓度或系数有核查并做记录，数据准确。（8分） | ||
| 3 | 检验方法执行正确，非标方法使用前需经与标准方法比对有效并需批准后使用，自定检验方法需经批准后使用。（8分） | ||
| 4 | 按公司各项规定要求开展工作,制定计划、必检项目必须全部开展，原辅料、过程及成品的检验应按照检验计划执行,检验计划执行到位（特指检测频次及未漏检）/对于实验室不能检验的项目应送检。（8分） | ||
| 5 | 工序、产品快速检测仪器、快速检测仪器校准、规范性、有效性符合检验标准规定误差，每周用国标方法对FT1仪器的检测数据进行比对，发生偏离应及时纠偏。（8分） | ||
| 6 | 样品检验，真实、不漏项，按检验计划要求进行，不存在漏检、错检等现象。（5分） | ||
| 7 | 化验员轮岗/各项检测等工作应符合规定。（3分） | ||
| 8 | 公司要求报表应有准确的分析/按时呈报。（3分） | ||
| 9 | 取样、检验、留样及其操作过程符合规定要求。（3分） | ||
| 10 | 抽查检验单、报告单的准确性以及判定结果。标准判定无执行错误或存在错判等现象。（3分） | ||
| 11 | 按规定抽检保存样，缺少一批保存样扣1分。（6分） | ||
| 12 | 样品留样必须记录，按要求对样品状态观察，样品到期后处理并有记录样品保存规范、整齐有序、洁净、数量与批次符合要求。样品保存完好，不丢失有专人管理。（5分） | ||
| 13 | 样品按要求时间贮存，样品保存期内无因保存不当而发生的变质、结块等现象。保存与处理要有记录。（10分） | ||
| 14 | 留样区样品按要求进行检验，异常扩大验证，样品必须具有真实性、代表性；出现的异常情况及时进行处理，必要时召回产品，必须召回的未对其进行召回的，加倍扣分。（10分） | ||
| 15 | 检验现场使用最新版本文件、标准，与文件收、发登记相符，标准保存完整；原始记录确保原始、完整、不得二次填写； 记录清晰、整齐、编号、涂改等符合体系文件及公司要求（按要求杠改、签字），使用受控记录。（10分） | ||
|
被考核人：
考核人：
审核人： | 总得分： | ||
考核部门：生产科
考核时间： 年 月 日
| 序号 | 考核细则 | 得分 | 备注 |
| 1 | 添加剂称量与投料应有复核人确认并签字，必要时建立重复核对制度。（5分） | ||
| 2 | CCP点应按照监控计划严格执行。如鲜奶及原料验收/杀菌温度执行范围/灌装过程等。（10分） | ||
| 3 | 配料前、生产前检查设备容器清洁状态、消毒效果保证产品安全生产操作正确、规范，及时记录，有签名。（5分） | ||
| 4 | 操作记录应无与文件不符情况，有无对不符合情况及时发现纠正。（3分） | ||
| 5 | 酸碱浓度的有效性确认：CIP酸、碱浓度、温度、时间符合规定要求，清洗效果PH值的验证及记录。（5分） | ||
| 6 | 对清洗后物理清洁度、化学清洁度、微生物清洁度效果验证，对不合格的要有整改措施并重新验证，确保清洁效果及无清洁剂残留。清洗消毒后的设备、用具及接触面，要有防护措施，以防止再度受到污染。（10分） | ||
| 7 | 原料奶、待生产配料奶的储存温度（≤7℃）、时间，储存条件，搅拌符合要求。（3分） | ||
| 8 | 对生产前、生产中的清洗杀菌效果要有记录（3分） | ||
| 9 | 配料前后、包装产品前后需清点工器具数量及完好程度，防止误入产品中。（3分） | ||
| 10 | 内包装材料使用过程中，无有害物移入、有效防护，防止受到污染。（3分） | ||
| 11 | 影响食品质量安全的重要项:如配料前应先行脱包或清除外部杂质、线绳后投入生产，配料、过滤及后续工序应可有效防止异物的产生。不得使用钢丝绒、竹、木材质等易产碎屑的器具。（10分） | ||
| 12 | 现场观察员工能否严格执行更衣洗手消毒等程序。员工入厕后、处理污物后、离开岗位后再上岗需洗手、消毒，清洁区人员每半小时至1小时需对手消毒。维修人员及其他非操作的管理人员进入清洁区要按规定更衣、更鞋、洗手、消毒，操作人员体表微生物定期检查并能有效预防污染产品。（10分） | ||
| 13 | 操作人员着工作服鞋规范清洁卫生、头发不得外漏，无对产品质量造成隐患行为，按规定对手清洗消毒，保证身体暴露处、产品接触处不对产品造成污染。（3分） | ||
| 14 | 工作现场不得吃食物、带入或存放个人生活用品等 （3分） | ||
| 15 | 对车间及可能产生污染的各接触面的清理、消毒措施及效果验证：如奶车内外、生产设备、加工管道、地面、预杀菌设备、待装罐、发酵罐等内外表面等接触面。手套、工服的清洗消毒等。（10分）- | ||
| 16 | 产品生产及工艺流程表可以追溯到生产班组、个人，生产原料的厂家、种类、批次、生产日期、生产参数及检验人员等。（8分） | ||
| 17 | 产品包装封口严密，不漏气、漏袋。充填计量控制准确有效。（6分） | ||
|
被考核人： 考核人： 审核人： | 总得分： | ||
考核部门：库房
考核时间： 年 月 日
| 序号 | 考核细则 | 得分 | 备注 |
| 1 | 原材料分库、分区域、分批次放置并有明确标识，帐、卡、物相符。（5分） | ||
| 2 | 原辅材料来货标识、标签等要齐全、清晰，库房标签生产日期、批次、检验状态等标示明确，并与报告单应相符合；进口原料应有明确的中文标识。（10分） | ||
| 3 | 原材料应符合相关法律法规和乳制品安全国家标准，按规定贮存条件存放，并在规定保质期内（8分） | ||
| 4 | 无临期原料未预警处理情况（超过2/3保质期），贮存较长时间的原材料使用前应再次确认质量。（5分） | ||
| 5 | 无原辅料未经检验就投入车间使用的情况，无不合格原辅料未经相关部门放行批准投入使用的情况。（5分） | ||
| 6 | 无原辅料因储存环境因素导致变质、严重结块、混入杂质、变味的等严重影响质量的情况；原辅料外包装无严重挤压变形影响内容物品品质，无原材料有灰尘或未予以防护的情况（5分） | ||
| 7 | 原材料检验状态符合要求。不合格原料隔离存放，标示醒目，及时处理。 （5分） | ||
| 8 | 原材料出入库按生产日期先进先出 （5分） | ||
| 9 | 对不合格原料、辅料、包材处理得当，对厂家有监督整改措施并有效（6分） | ||
| 10 | 包装材料离地放在规定位置，表面无结灰。（3分） | ||
| 11 | 成品存储、码放符合规定；库内保持清洁、整齐，产品离墙离地20cm,通风换气符合GB14881要求, 必要时有除湿设施，库房温湿度计经过比较验证，温湿度符合控制要求，并有定期记录。（10分） | ||
| 12 | 产品外包装应无破损，污渍、污物及表面灰尘，能有效防护产品，库房中无其他杂物，不存在潜在质量隐患。（8分） | ||
| 13 | 库房防鼠、防虫设施齐全有效。（5分） | ||
| 14 | 按规定要求发货，搬运时应轻装轻卸，严禁出现会对产品（质量）造成损害的行为出现，如扔、抛等野蛮行为 ，防止产品损坏 。（10分） | ||
| 15 | 产品不得与污染物品、有毒有害物品同车运输。装车有垫板、防虫、防雨、防尘等防护措施， 运输工具符合产品特性要求并不得对产品造成污染,有规定及监控措施与记录。（10分） | ||
|
被考核人：
考核人：
审核人： | 总得分： | ||
