化验、品控人员处理不合格品时执行统一标准。
范围
适用于本公司生产各环节出现不合格品后的具体处理工作。
细则
1、 不合格情况的分级
根据生产中实际情况可将不合格情况分为三级：
Ⅰ级为品控人员在生产现场发现不合格，但经过生产人员纠正后可以达到合格质量标准的。
Ⅱ级为需要经过品控主办确认能否继续使用或转序的。
Ⅲ级为品控主办已经确认为不合格，但相关部门提出特殊放行申请，需生产副总签字放行的。
2、生产环节中不合格情况明细
生产各环节不合格品的处理办法见下表：
4、各环节Ⅲ级不合格品提出使用或转序部门
经品控主办确认后不能投入使用或转序的不合格品，如相应责任部门提出使用或转序申请，需填写特殊放行表，经生产副总签字同意后方可使用或转序；各环节不合格品提出申请部门见下表：
| 不合格环节 | 申请部门 | 特殊放行签字确认人 |
| 小料房 | 生产部 | 生产副总 |
| 配料段 | 生产部 | |
| 灌装段 | 生产部 | |
| 后包装段 | 生产部 | |
| 成品库暂存段 | 物流部 | |
| CIP段 | 生产部 |
特殊放行、紧急放行
特殊放行是到货原辅材料或生产出产品经化验室化验主办或品控主办判定不合格，但原辅料在实际生产中需要使用或产品需要使用、转序时，由责任部门填写特殊放行申请表，经生产副总签字后同意投入生产使用或转序。特殊放行申请表见附表1、2。
紧急放行是原辅材料或暂存产品在检验周期内其检验结果未出，但原辅材料无料可用或产品因为市场原因急需走货时，由责任部门提出书面申请，经生产副总签字后允许原辅料投入使用或产品走货。紧急放行申请表见附表3、4。
附表1
原辅料特殊放行申请表
编号： 日期：
| 原辅料名称 | 厂家 | ||
| 规格 | 批号 | ||
| 到货时间 | 到货数量 | ||
| 不合格原因 | |||
| 申请使用部门 | 申请部门责任人 | ||
| 生产副总签字： | |||
| 备注： | |||
附表2
产品特殊放行申请表
编号： 日期：
| 不合格品名称 | 批次 | ||
| 不合格数量 | 产品打印日期 | ||
| 不合格原因 | |||
| 申请部门 | 申请部门责任人 | ||
| 生产副总签字： | |||
| 备注： | |||
附表3
原辅料紧急放行申请表
编号： 日期：
| 原辅料名称 | 厂家 | ||
| 规格 | 批号 | ||
| 到货时间 | 到货数量 | ||
| 预计出检验结果日期 | 需要紧急放行数量 | ||
| 紧急放行原因 | |||
| 申请使用部门 | 申请部门责任人 | ||
| 生产副总签字： | |||
| 备注： | |||
附表4
产品紧急放行申请表
编号： 日期：
| 产品名称 | 打印日期 | ||
| 紧急放行数量 | 检验周期结束时间 | ||
| 紧急放行原因 | |||
| 申请使用部门 | 申请部门责任人 | ||
| 生产副总签字： | |||
| 备注： | |||
